DDV Davek na dodano vrednost

• Obračuni - DDVO, RPO, PDO - Priprava datoteke: Urejeno pravilno pripravljanje podatkov v XML datoteki v primeru zastopanega tujca.
• Obračuni - KIR/KPR - Samodejna oddaja KIR/KPR - Urejeno delovanje v primeru zastopanega tujca.
• Knjige - DDV - Vnos/urejanje: Polje "Davek88" sedaj omogoča vnos samo pozitivnih vrednosti.
• Obračuni - DDVO - Izpis samoprijava: Dodana vrednost iz polja "Davek88".
• Knjige - DDV - Vnos/Urejanje dokumenta: V primeru dobave s prevalitvijo DDV (EU, 76.a člen) je omogočeno poročanje zamujenega računa v razdelku B. Oznaka "B. Popravek" brez povezave na povezani dokument.
• Obračun - RPO, PDO - Priprava datoteke, Izpis: V primeru, da poročamo zamujeni izdani račun, bo ta sedaj vključen v razdelek B obrazcev RPO oz. PDO.

DK Dvostavno knjigovodstvo

• Letne obdelave - Izračun izravnav:
  • Konto protivknjižbe pozitivne/negativne izravnave ni več omejen na vrsto 'glavna knjiga' ali 'stroškovni'.
  • V nastavitvenih podatkih se predlagajo privzete analitike na kontu pozitivne/ negativne izravnave, če obstajajo.
  • Pri pripravi vknjižb v Posrednem knjiženju se upoštevajo analitike iz obračunanih postavk. Če ne obstajajo, se upoštevajo analitike iz nastavitev.
  • Dodano je polje za vnos dokumenta, ki je obvezen podatek.
• Letne obdelave - Izračun izravnav: Posodobljen je izgled izpisa.
• Letne obdelave - Izračun izravnav: Urejena je pravilna priprava knjižb na način, da se izravnava vedno knjiži na stran plačila.
• Dnevne obdelave - Posredno knjiženje: Kontrola na oznako dokumenta je dopolnjena s pogojem za šifro stranke. Če je na obstoječi knjižbi z isto oznako dokumenta tudi ista stranka, program ne dovoli knjiženja, če je v nastavitvah knjiženja označena nastavitev za kontrolo dokumenta.
• Dnevne obdelave - Opominjanje: Urejeno je, da se na opominih ne pripravijo devizne postavke, ki niso odprte v devizah oz. je devizni znesek enak 0.
• Posredno knjiženje - Uvoz podatkov - Uvoz vknjižb iz besedilne datoteke (Promet.w-1): Umaknjena je opcija uvoza strank pred uvozom vknjižb. Uvoz strank iz besedilne datoteke je še vedno omogočen v šifrantu strank.
• Izpisi in pregled - Bilance - Izkazi: Pri izračunu podatka "Realizacija mesec letos" in "Realizacija mesec lani" je dopolnjen izračun na postavkah z vrsto postavke = Začetno stanje. Pri izračunu začetnega stanja se upoštevajo podatki pred 1. v mesecu izbranega meseca realizacije.
• (Javni sektor) Dnevne obdelave - Pregled knjiženja: V OLAP analizi je dodano podatkovno polje Tip konta (Evidenčni konti, Redni konti).
• (Javni sektor) Izpisi in pregledi - prenovljena Bruto bilanca: V OLAP analizi je dodano podatkovno polje Tip konta (Evidenčni konti, Redni konti).
• Nastavitve programa - zavihek Kompenzacije: Spremenjen je naziv sintakse @r iz Številka dokumenta v Številka računa. 
• Dnevne obdelave - Kompenzacije: 
  • Priprava medsebojnih kompenzacij:
    • Izbor: V Datum zapadlosti do se ponudi tekoči datum -1 dan. 
    • Izbor: Dodane kontrole v primeru, če je prazno v Datum kompenzacije ali Valuta kompenzacije.
    • Preglednica: V glavo predloga sta dodana stolpca Datum zapadlosti do in Datum kompenzacije, vrednost se prepiše iz izbora.
    • Na gumb Potrdi spremembe zneskov je dodana kontrola na saldo kompenzacije, ki mora po spremembi biti 0.
  • Vnos kompenzacije: Če je devizno kompenzacijo in če imamo samo en zapis, vrstico dokumenta/računa, se v primeru spremembe zneska kompenzacije na drugo vrednost in potrditvi z enter, vpisani znesek shrani.
• Nastavitve programa - zavihek Kompenzacije: 
  • Sklop Tisk/e-Pošiljanje je preimenovan v Tisk/Priponke. 
  • V sklop Tisk/Priponke je dodan izbor Vrsta fascikla.
• Dnevne obdelave - Kompenzacije: Na vnosu/popravljanju kompenzacije je dodana pasica za Priponko in Fascikel. 
• Izpisi in pregledi - IOP: Dopolnjena je povezava med prijavljenim operaterjem in referentom. IOP se ustrezno izstavi, med podatke o pošiljatelju se ustrezno prepišejo podatki iz referenta, ki je povezan z operaterjem.
• Opominjanje - Izstavitev opomina v strukturi eRačuna: Odpravljena je težava, pri kateri izstavitev ni bila omogočena zaradi manjkajočega stika prejemnika.
• Dnevne obdelave - Kompenzacije:
  • Vnos: Urejen je prikaz dokumentov pri dvokliku na gumb Prikaži. Prikaz dokumentov se ne podvoji več.
  • Knjiženje: Urejeno je knjiženje in vezave dokumentov v primeru, ko na več kompenzacij izberemo isto knjižbo za obroke in jo delno kompenziramo.
  • Priprava medsebojnih kompenzacij: 
    • Dodana je kontrola na obvezno nastavitev kontov v Nastavitve programa – zavihek Kompenzacije.
    • Urejen je preračun salda ob spremembi predlaganega zneska in izhodu iz polja (puščica navzdol, enter ali klik na drugo polje z miško).
  • Priponke: Kreiranje mape za eRegistrator se izvede:
    • Na gumb Tisk/ePošiljanje.
    • Ročno dodajanje in shranjevanje priponke na pasico Priponke.
    • Ime mape je „Kompenzacije“ + letnica iz kompenzacije.
  • Ročno dodajanje priponke:
    • Urejeno je ponujanje vrednosti za Mapa, Vrsta dokumenta in Fascikel (če že obstaja).
    • Urejeni so zapisi v Lastnosti dokumenta
    • Urejeni so zapisi Dogodka na stranko.
• Posredno knjiženje - Uvoz podatkov - Uvoz iz XML: Odpravljena je težava z zapisom datuma pri uvozu starejše oblike XML v Posredno knjiženje.
• Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - Uvoz podatkov: Odpravljena je težava na uvozu vknjižb iz XML (Saop API), zapiranje postavk se po knjiženju ustrezno izvede.
• Opominjanje - Priprava osnutka opomina: Urejen je ustrezen zapis vsote zneska Skupaj za plačilo (ne podvoji zneska stroškov).
• Letne obdelave - Izračun izravnav: Na izpisu izračuna izravnav se v naslovu izpisa zapiše datumsko obdobje od-do, za katerega izračunavamo izravnave. Upoštevajo se datumi spodnje in zgornje meje iz izbranih obdobij.

OSD Osnovna sredstva in drobni inventar

• Osnovna sredstva in drobni inventar - gumb 'Priprava temeljnice':
  • Na preglednico dodan datum odtujitve osnovnega sredstva iz registra.
  • Dopolnitev kontrole na gumbu 'Pripravi podatke' za vrste prometa 'Kratkoročne obveznosti iz prvega leta najema', 'Obresti', 'Preknjižba iz dolgoročnih na kratkoročne obveznosti naslednjega leta', da se za izbor ne ponudi zapis pri katerem je datum odtujitve nižji od izbranega obdobja.
• Osnovna sredstva in drobni inventar - gumb 'Priprava temeljnice' - Vrsta prometa 'Izločitev, prodaja, inventurni manko, višek': Sprememba zaokroževanja na kontu popravka vrednosti osnovnega sredstva v primeru, da je več virov financiranja in ni izbrana nastavitev 'Neto način knjiženja izločitve'.
• Osnovna sredstva in drobni inventar - gumb Tiskanje - Register osnovnih sredstev:
  • Popravek združevanja podatkov pri izboru 'Zaporedje podatkov' po Vrsta, Analitiki 1, 2 in 3.
• Osnovna sredstva in drobni inventar - gumb <Priprava temeljnice>:
  • Če je v nastavitvah programa osnovna sredstva izbran uporabnik glavne knjige na drugi licenci, dopolnitev programa da se podatki temeljnice, obdobja, poslovnega leta upoštevajo iz povezane glavne knjige.
  • Brisanje temeljnice prenesenih podatkov pred knjiženjem, ne odklene zapisov za ponovno pripravo temeljnice v programu osnovna sredstva. Potrebno je izvesti storno temeljnice iz programa osnovna sredstva v primeru, da se želi razveljavit prenos. 
• Osnovna sredstva in drobni inventar - gumb 'Priprava temeljnice' - Vrsta prometa 'Knjiženje zmanjšanja amortizacije v breme vira financiranja':
  • Upoštevanje nastavitve za konto in protikonto iz kontnega načrta ali se zahteva šifra stranke.
  • Dopolnitev združevanja knjižb na temeljnici za glavno knjigo.

OST Obračun storitev

• Šifranti - Šifranti vrtci - Osnove za rezervacijo: Ob vstopu v program je dodana kontrola in opozorilo na rezervacijo za občino, če obstaja vsaj en zapis z označeno Neprekinjeno odsotnostjo iz preteklega meseca.
• Šifranti – Otroci – zavihek Vrtec – gumb Datumska odsotnost: 
  • Urejena je aktivnost gumbov (Vnesi zapis, Popravi zapis in Briši zapis) za otroka, ki že ima vpisano skupino s kodo <> V (vrtec) v prihodnosti in je trenutno še v skupini s kodo V (vrtec).
  • Vnos nove odsotnosti: na gumb Potrdi je dodana kontrola na vpisani Datum od, ki ne sme biti večji, kot je veljavnost nove skupine s kodo <> v (vrtec).
• Obračuni - Izvozi - Izvoz v fakturiranje: Če stranka uporabnika v OST ni davčni zavezanec, se na izdani račun v glavo in na vrstice zapiše Oznaka DDV = Neobdavčljivo, če je zavezanec, pa Oproščen promet brez pravice odbitka.

Ogrodje – iCenter

• Administracija - Uporabnik in računalnik - Operaterji in Gesla: Gumb "Kopiraj" je sedaj aktiven samo, ko ima operater pravico v varnostnem sistemu "SAOP - Operaterji in gesla - Vsi operaterji".

PP Plačilni promet

• Plačilni nalogi - desni klik - Prikaz revizijske sledi:
  • Namesto Naziva računa prejemnika in plačnika se prikaže Opis računa prejemnika in plačnika.
  • Urejen je prikaz revizijske sledi za deljene naloge nad določenim zneskom.
• Plačilni nalogi - Priprava plačilnih nalogov: Naziv gumba 'Računi' je preimenovan v 'Seštevki' in omogoča zbirni pregled zneskov obremenitve po računih plačnika in seštevke zbirnih nalogov po prejemnikih.
• Varnostni sistem: Gumb Seštevki – na zavihek Po zbirnih nalogih je dodan nov ključ: "Priprava plačilnih nalogov: Seštevki – Zbirni nalogi". Privzeto je dovoljeno.

PRAC Prejeti računi

• Prenovljeni prejeti računi - Prejeti račun - Knjiženje in davki: Urejena je težava, ko se kurzor, po zaprtju pregleda povezav ni spremenil ampak je ostal v načinu, ki nakazuje obdelavo.
• Prenovljeni prejeti računi - prejeti račun: Odpravljena je težava pri brisanju odvisnih stroškov, ko se odvisni stroški v modulu MSP po brisanju povezave s prejetih računom niso odklenili.
• Prenovljeni prejeti računi - Preglednica prejetih računov: Urejena je težava, ko račun ni pridobil statusne oznake "Račun za strošek".

Potrjevanje dokumentov

• Potrjevanje: V primeru povezovanja računov z dokumenti nabave v potrjevanju je program dopolnjen tako, da se po vzpostavitvi povezave na računu izpolnijo statusna polja, ki definirajo ali gre za račun za blago ali odvisne stroške. Polja se nahajajo v preglednici prejetih računov.

KE Kadrovska evidenca

• Zaposleni - Zaposleni - izbira poljubnega zaposlenega - zavihek Podatki plač - Plače - splošno:
  • Polji "Poklicni športnik" in "Upravičenec ZZ/PIZ" sta odstranjeni.
  • Polje "Šifra DURS" je preimenovano v "Šifra FURS".
  • Uredil se je vrstni red polj:
    • Polje "Drugi delodajalec" je premaknjeno pod polje "Glavna zaposlitev".
    • Polje "Relacije" je premaknjeno pod polje "Brez izplačila prevoza".
    • Polje "Dodatni sindikati" je premaknjeno pod polje "Šifra sindikata".
    • Na desno stran, pod polje "Izmena (M1)", so z leve strani premaknjena naslednja polja: "Šifra stroškovnega nosilca", "Dodatne analitike", "Šifra področja dela", "Šifra skupine", "Šifra organizacijske enote", "Šifra enote org. strukture", "Vodja".
    • Na desni strani sta na konec premaknjeni polji "Opomba" in "Opis dela".
    • Na levi strani so urejena polja po naslenjdm vrstnem redu: "Šifra delovnega mesta", "Šifra plačnega razreda", "Šifra plačnega razreda pred prevedbo", "Šifra tarifnega razreda".
    • Urejen je vrstni polj: Šifra delovnega mesta, Šifra plačnega razreda, Šifra plačnega razreda pred prevedbo, Šifra tarifnega razreda.
  • Ikoni za "Relacije" in "Dodatni sindikati" sta urejeni tako, da sta beli, kadar podatki niso vpisani, se obarvata, kadar so podatki vpisani.
  • Razpredelnica "Razporeditev po delovnih mestih":
    • Podatek o Odstotku je premaknjen na vrh tabele.
    • Višina tabele je povečana.
• Kadrovski šifranti - preglednica Delovna mesta - izbira poljubnega delovnega mesta - zavihek Napotnica:
  • Na formo delovnega mesta je dodan nov zavihek Napotnica, ki omogoča vnos podatkov za potrebe tiskanja napotnic za zdravniške preglede.
  • Na dnu strani je dodan tudi nov gumb Kopiranje podatkov za napotnico, ki omogoča prenos (kopiranje) podatkov iz zavihka Napotnica na izbrana delovna mesta.
• Kadrovski šifranti - preglednica Delovna mesta - gumb "Vnesi zapis iz...":
  • Funkcionalnost je dopolnjena tako, da se ob kreiranju novega delovnega mesta iz obstoječega samodejno prenesejo tudi podatki iz zavihka Napotnica.
• Zaposleni - Zaposleni - Izbran zaposleni - Podatki plač - Plače-splošno:
  • Podatek Šifra področja dela - usklajen je šifrant področij oz. podpodročij dela glede na zadnje objavljene podatke.
• Obdelave, pregledi in izpisi - Obrazec 3 - SPREMLJANJE KADROV:
  • Usklajeni sta XLSX datoteki Kadri (Obrazec3LetnoPor) in Spremljanje kadrov (Obrazec3FinNacrt) glede na zadnje objavljene datoteke na spletni strani gov.si.
• Obdelave, pregledi in izpisi - Analize podatkov o zaposlenih:
  • V OLAP analizi Prišli / odšli po mesecih: 
    • Dodan je podatek Prva zaposlitev pri delodajalcu.
    • Podatek Datum zaposlitve je preimenovan v Datum zadnje zaposlitve.
  • V OLAP analizi Analiza fluktuacije zaposlenih: 
    • Dodan je podatek Prva zaposlitev pri delodajalcu.
    • Podatek Datum zaposlitve je preimenovan v Datum zadnje zaposlitve.
    • Dopolnjen je tudi prikaz zaposlenih: Če ima zaposleni vpisan datum Prve zaposlitve pri delodajalcu, se za prikaz upošteva ta datum, v nasprotnem primeru se upošteva Datum začetka zaposlitve. Pred spremembo se je za prikaz upošteval samo Datum začetka zaposlitve, zato se nekateri zaposleni v analizi fluktuacije niso prikazali.
• Obdelave, pregledi in izpisi - Analize podatkov zaposlenih - Analiza družinskih članov:
  • Urejeno je, da je v filtru »Datum za starost« privzeto nastavljen današnji datum.
  • V OLAP analizi je popravljen izračun starosti družinskega člana.
• Zaposleni - Dogodki zaposlenih - Izpiti, pregledi in potrdila - gumb Tiskanje - Dokumenti:
  • Privzeta dokumenta »Napotnica – Obdobni pregled« in »Napotnica – Predhodni pregled« sta bila posodobljena tako, da se naslednji podatki samodejno izpolnijo iz podatkov delovnega mesta zaposlenega (če so tam vneseni): Delovna oprema, Predmeti dela, Izpostavljenost tveganjem, Po zadnji oceni tveganja, Osebna varovalna oprema, Posebne zdravstvene zahteve in Delovno mesto neustrezno za.
  • Na dokumentu "Napotnica - Obdobni pregled" se podatek o prvi zaposlitvi pri delodajalcu izpolni samodejno, glede na podatek na zaposlenem.
• Obdelave, pregledi in izpisi - Pregled delovne dobe za gospodarstvo:
  • Dopolnjena je priprava izpisa tako, da se podatki izpišejo tudi za zaposlene, ki imajo na zavihku Datumi in dobe vpisan Datum začetka po datumu, za katerega pripravljamo ta izpis.
• (Javni sektor) Šifranti - Ostali šifranti - Delovna mesta - Gumb Uvoz podatkov - Uvoz novih delovnih mest z dne 25. 03. 2026:
  • S klikom na ta uvoz se v šifrant uvozijo nova delovna mesta iz Kataloga funkcij, delovnih mest in nazivov, veljavnega z datumom 25. 03. 2026.
• (Javni sektor) Šifranti - Ostali šifranti - Delovna mesta - Gumb Uvoz podatkov - Posodobitev delovnih mest z dne 25. 03. 2026:
  • S klikom na Izvedi posodobitev se v šifrantu delovnih mest ažurirajo podatki o minimalnem in maksimalnem plačnem razredu delovnega mesta ter podatek Naziv JS glede na katalog z veljavnostjo od 25. 03. 2026 dalje.
• (Javni sektor) Pripomočki - Prevedba za javni sektor - Prevedba DM po 01. 01. 2025:
  • Posodobljeni so podatki za prevedbo glede na spremembe kataloga delovnih mest in aplikacije MJU z datumom veljavnosti 25. 03. 2026.

OPN Obračun potnih nalogov

• Metoda AddTravelOrdersBilling je dopolnjena s kontrolo za parameter ForeignAllowanceID, parameter CostAmount pa je urejen tako, da se znesek pravilno razdeli na del do uredbe in del nad uredbo.
• Analize - Analize potnih nalogov:
  • Dodano je novo podatkovno polje Prevoženi km.
• Analize - Analize stroškov:
  • Dodano je novo podatkovno polje Prevoženi km.
• Nastavitve programa - Zavihek Splošno:
  • Dodana je kontrola na obvezno izbiro v poljih Nalogodajalec in Odredbodajalec v primeru, ko imamo na uporabniku aktivno licenco Web - Moji potni nalogi.
• Nastavitve programa - Zavihek mojINFO:
  • Dodana je kontrola na obvezno izbiro v poljih Privzeta šifra relacije in Privzeta šifra naloge v primeru, ko imamo na uporabniku aktivno licenco Web - Moji potni nalogi.

OPZ Obračun plač zaposlenim

• Obračun plač - izbira poljubnega obračuna - gumb Posredni vnos:
  • V varnostnem sistemu so dodani trije novi ključi, ki omogočajo upravljanje dostopa do gumbov Briši vse, Priprava iz vzorca in Prenos v obračun:
    • OPZ - Posredni vnos - gumb Briši vse
    • OPZ - Posredni vnos - gumb Priprava iz vzorca
    • OPZ - Posredni vnos - gumb Prenos v obračun
  • Gumb Priprava iz vzorca: V potrditvenem oknu je sedaj privzeto izbran gumb Ne.
• Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Neposredni vnos - Gumb Obračunaj vse:
  • Urejen je izračun sindikalne članarine v primeru, ko na zaposlenem šifra sindikata ni izbrana na maski zaposlenega ampak je vnesena na gumbu Dodatni sindikati.
• Šifranti - Ostali šifranti - Vrste dogodkov:
  • V preglednico je dodan podatek Zap. št. 
  • Dodana sta gumba (puščici gor/dol), katerih funkcionalnost je spreminjanje vrstnega reda dogodkov. 
    • Sprememba vrstnega reda vpliva na prikaz dogodkov v registraciji časa ter v evidenci prisotnosti v koraku 1. 
• Evidenca prisotnosti - Evidenca boleznin in drugih odsotnosti - gumb Tiskanje:
  • Iz tiskanja so avtomatsko izvzeti preklicani bolniški listi. 
• Šifranti - Sistem obračuna - Vrste obračuna - Izbrana vrsta obračuna - Zavihek Kontiranje.
  • Gumb Kopiranje nastavitev kontiranja: V primeru, ko v polje Šifra vrste obračuna izberemo vrsto obračuna, ki že ima določeno kontiranje na Lasten način, se ob Potrdi izpiše opozorilo, kopiranje kontiranja pa je preprečeno.
• Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Posredni vnos - Gumb Dodatno - Uvoz vseh odsotnosti:
  • Na vrstice posrednega vnosa, ki se dodajo z uvozom vseh odsotnosti se v polje Vir napolni črka O (Uvoz odsotnosti).
• Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Neposredni vnos - Izbran zaposleni:
  • Urejeno je zaporedje dodajanja vrstic glede na postavitev preglednice padajoče ali naraščajoče glede na stolpec ZŠ.
• Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Neposredni vnos:
  • Na desni klik Izbira stolpcev je dodana možnost izbire stolpca Davčna številka.
• (Javni sektor) Šifranti - Zaposleni - Podatki zaposlenih - Izbran zaposleni - Gumb Podatki KDPZ - Polje Premijski razred:
  • V šifrantu premijskih razredov smo onemogočili brisanje zapisov.
• (Javni sektor) Šifranti - Ostali šifranti - Delovna mesta - Gumb Uvoz podatkov - Uvoz novih delovnih mest z dne 25. 03. 2026:
  • S klikom na ta uvoz se v šifrant uvozijo nova delovna mesta iz Kataloga funkcij, delovnih mest in nazivov, veljavnega z datumom 25. 03. 2026.
• (Javni sektor) Šifranti - Ostali šifranti - Delovna mesta - Gumb Uvoz podatkov - Posodobitev delovnih mest z dne 25. 03. 2026:
  • S klikom na Izvedi posodobitev se v šifrantu delovnih mest ažurirajo podatki o minimalnem in maksimalnem plačnem razredu delovnega mesta ter podatek Naziv JS glede na katalog z veljavnostjo od 25. 03. 2026 dalje.
• (Javni sektor) Pripomočki - Prevedba za javni sektor - Prevedba DM po 01. 01. 2025:
  • Posodobljeni so podatki za prevedbo glede na spremembe kataloga delovnih mest in aplikacije MJU z datumom veljavnosti 25. 03. 2026.
• Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Neposredni vnos - Izbrani zaposleni - Zavihek osnove DM:
  • Omogočeno je ročno urejanje osnov zaposlenih po delovnih mestih pod enakimi pogoji kot je omogočeno urejanje navadnih osnov.
• (Javni sektor) Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Izvoz podatkov - Izvoz podatkov plač v javnem sektorju:
  • Dopolnjena je XML datoteka tako, da se v primeru, ko zaposleni koristi ukrep 80/90/100 v datoteko zapiše polje Z559, ki vsebuje znesek v višini 90 % vrednosti podatka Z108.
• Obračun plač - Izbran obračun z vrsto dohodka 1151 Plačilo za poslovno uspešnost in zimski regres:
  • Na zavihku Nastavitve je ob izbiri vrste dohodka 1151 onemogočeno označiti polje Obračun zdravstvenega prispevka, ker se ta za to vrsto dohodka ne obračuna.
• Invalidska organizacija (nad 50 % zaposlenih invalidov) Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Dokumenti obračuna - Zavihek REK obrazci in eDavki - Gumb Obrazci REK-O:
  • Spremenjena je priprava XML za obrazec REK-O za vrste dohodka 1089, 1118, 1141, 1143, 1144 in 1190 tako, da se v XML ne zapisuje, da je podjetje invalidska organizacija.
• Administracija - Uporabnik in računalnik - Nazivi in licence - Gumb Uvoz podatkov:
  • Urejeno delovanje modula OPZ Obračun plač po uvozu licenc.
• Evidenca prisotnosti - Evidenca prisotnosti in priprava obračuna - Korak 1:
  • Odpravljena je težava samodejnega dodajanja ur do polnega delovnega časa, ko izberemo zaposlenega, ki nima nobenega zapisa.
• Šifranti - Zaposleni - Podatki zaposlenih - Izbran zaposleni - Podatki plač - Plače - Zavihek Datumi in dobe:
  • V primeru, ko ima zaposleni na zavihku Plače-splošno s kljukico označeno polje 1/5, je podatek Starost nad 60 let (156. Člen ZPIZ-2) na zavihku Datumi in dobe onemogočen za vnos.
  • Dopolnjena je kontrola na gumbu Potrdi tako, da se v primeru, ko je zaposleni star več kot 60 let in ima označeno polje 1/5, opozorilo glede oznake v polju Starost nad 60 let (156. Člen ZPIZ-2) na zavihku Datumi in dobe ne izpiše.
• Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Neposredni vnos - Gumb Obračunaj vse:
  • Na izpisu Napake in opozorila se za zaposlene, ki imajo v šifrantu označeno polje 1/5 in so starejši od 60 let ne izpiše opozorilo, da imajo pravico do olajšave po 156. členu ZPIZ-2, ker za njih ta olajšava ne velja.

Registracija časa

• Analize in izpisi - Izpisi:
  • Dodan je filter za izbiro Enote org. strukture od - do.
• Prenos podatkov - Prenos v evidenco prisotnosti:
  • Ob prenosu podatkov v evidenco prisotnosti se namesto dialoga prikaže poročilo o zaposlenih z nezaključenimi dogodki. 
• Filtri napak - Prikaži:
  • Filter Brez vpisanega dneva:
    • Dnevi, v katerih ni zapisanega nobenega dogodka, so obarvani z roza/svetlo rdečo barvo.
    • V filtru so zajeti zaposleni, ki do vključno včeraj nimajo vpisanega dogodka. Tekoči dan je izključen iz filtra. 
  • Filter Nezaključen dan:
    • Dopolnjeno je delovanje filtra, da poleg obstoječega delovanja prikazujemo še zaposlene, ki imajo zabeležen dogodek Delo od doma. To je sistemski dogodek s šifro RDD.
  • Na vsak filter je dodano okno z opisom delovanja filtra. 
• Pripomočki - Dodaj skupni dogodek:
  • Pripomoček za dodajanje skupnega dogodka je dopolnjen na način, da upošteva datum prve zaposlitve, datum prve zaposlitve pri delodajalcu in datum prekinitve. Na dneve pred začetkom zaposlitve in po koncu zaposlitve se dogodki s pripomočkom ne dodajo. 
• Pripomočki - Prenesi vse odsotnosti - gumb Predogled tiskanja in gumb Potrdi:
  • Pri uvozu vseh odsotnosti se kot do sedaj najprej prikaže "Poročilo prenosa odsotnosti". Ko to poročilo zapremo bodisi z gumbom X ali z gumbom Zapri se takoj odpre še "Poročilo prenosa odsotnosti s podvojenimi zapisi", če podvojeni zapisi obstajajo. 
• Evidenca prisotnosti - Planiranje odsotnosti - Potrjevanje odsotnosti:
  • Odpravljena je napaka, ki se je pojavljala pri dodajanju novega zapisa oziroma urejanju obstoječega.

mojINFO

• Zaposleni - Osnove zaposlenih:
  • Na voljo je nov modul za urejanje osnov zaposlenih.
• Nadzorna plošča in Evidenca prisotnosti - zavihek Današnji dan - desni povzetek Ure:
  • Podatek Tekoči saldo je nastavljen tako, da prikazuje sprotne (trenutne) podatke, enako kot na gradniku Današnji dogodki. To velja le, če je v Nastavitvah registracije, na zavihku mojINFO, omogočena možnost »Prikaži dnevni in tekoči saldo ter vsoto ur za koriščenje«. Posledično tudi podatek Dejanske ure prikazuje trenutne podatke.
• Potni nalogi - Moji aktivni potni nalogi - Potni nalog s statusom Odprt:
  • Na razdelku Zaključek potnega naloga se podatki v poljih Točen čas odhoda in Točen čas prihoda izpolnijo glede na nastavitev polja Uporabi za obračun, ki se nahaja v Saop Potni nalogi na posameznem potnem nalogu na zavihku Glava. V primeru, ko je polje Uporabi za obračun označeno s kljukico, se Točen čas odhoda in Točen čas prihoda v mojINFO predlagata, če je polje prazno, sta tudi ti dve polji prazni.
• Gumb Administrativne nastavitve - Registracija prisotnosti in odsotnosti zaposlenih:
  • Dodana je nova nastavitev "prepoved zaključevanja terminalskih dogodkov". Ko je nastavitev izbrana:
    • Se v mojINFO ne more zaključit dogodka, katerega začetek je terminalu/uri. 
    • Je onemogočeno ročno dodajanje dogodka v mojINFO (gumb + ali gumb Dodaj dogodek), če začetni dogodek še ni zaključen. V takšnem primeru se pri dodajanju dogodka izpiše obvestilo, da je treba najprej dogodek zaključit na terminalu.
    • Je omogočeno ročno dodajanje/vrivanje dogodkov, če je začetni dogodek že zaključen.
    • Nova nastavitev ni odvisna od nastavitve Prepoved spreminjanja sistemskega časa.
• Evidenca prisotnosti - Mesečna evidenca in Vse prisotnosti - izbira posameznega dne z dogodki:
  • V preglednicah Zabeleženi dogodki in Dogodki za obračun so stolpci ponovno poravnani levo.
• Potni nalogi - Moji aktivni potni nalogi - Nov potni nalog - Funkcija Natančen vnos relacije:
  • Urejeno je pravilno prikazovanje Števila kilometrov v primeru, ko končna lokacija ni enaka začetni.
  • Dodan je razdelek Predlagane poti, ki prikaže več možnih poti od Začetne lokacije do Cilja. 
• Nadzorna plošča - gradnik Današnji dogodki in Evidenca prisotnosti - Moja prisotnost:
  • Obe formi sta prilagojeni za ustrezen prikaz in delovanje na mobilnih napravah.

DN Delovni nalogi

• Urejeno dinamično prikazovanje imen dodatnih analitik delovnega naloga (v primeru kadar uporabnik preimenuje imena dodatnih analitik).

FAK Fakturiranje

• Knjiženje - Računi - Izvoz v knjigovodstvo (Minimax) - V primeru, da je oznaka DDV "Prodaja na daljavo (PU)", se sedaj v Minimax prenese dokument v knjigo OSS.
• Knjiženje - Računi - Izvoz v knjigovodstvo (Minimax):.
  • Za Minimax se ne upošteva konto -A pri knjižbah, se izloči.
  • Status strank se ustrezno prenaša za vse vrste zavezancev (dopolnitev za nezavezanca).
• Knjiženje - Računi - "Osnutek": Spremenjen način priprave veznih podatkov za eRačune zaradi pretvarjanj med različnimi formati. Priprava je tudi usklajena s standardom EN16931 ter specifikacijo PEPPOL BIS 3 Billing.
• Varnostni sistem - Aplikacijski: Dodano novo pooblastilo "SAOP - Poročanje Intrastat", ki omejujejo dostop do poročila intrastat. Privzeto dovoljeno.
• Knjiženje - Računi - "Osnutek": Tehnične izboljšave pri pripravi podatkov za tiskanje računov.
• Knjiženje - Servisni nalogi:
  • Avtomatsko polnjenje polja blagajnik z upoštevanjem 1:1 povezave med Blagajnikom in Operaterjem na šifrantu blagajnikov. Polnjenje urejeno samo na oknu/formi Prenos servisnih nalogov v račun.
  • Umik gumba Gotovina na oknu/formi Prenos servisnih nalogov v račun. Polja so prenesena na formo. Delovanje ostaja nespremenjeno.
• Knjiženje - Delovni nalogi: Urejeno avtomatsko polnjenje polja blagajnik z upoštevanjem 1:1 povezave med Blagajnikom in Operaterjem na šifrantu blagajnikov. Na oknu prenosa v Račun FAK in Ponudba FAK.
• Šifranti -  Knjige dokumentov: Dodano poimenovanje in polje Vrsta dokumenta s spustnim seznamom vrst dokumentov.
• Knjiženje - Računi, Predračuni - Vrstični vnos: Odpravljena težava na vrstičnem vnosu računov in predračunov, ko se ni pravilno predlagala privzeta davčna klavzula.

MSP Materialno skladiščno poslovanje

• Šifranti - Dovoljenja za pavšalno nadomestilo - Na oknu Skupina artiklov se ne prikazuje preglednice strank in gumba Za stranko.
• Knjiženje - Odjava konsignacije - Dodaj nov obračun (zapis): Dopolnitev okna za parametre za pripravo odjav konsignacije za stroškovno mesto je omogočeno hkratno izbiranje več vrednosti (t.i. multi-select).
• Izpisi - Interni prenosi - MSP - Pregled Interni prenosov -  Dopolnitev in ureditev prikaza cen in vrednosti: Prikaz cen in vrednosti je vezano na varnostni sistem, Privzeta vrednost varnostnega ključa je "Skrij".
• Pripomočki - Prevrednotenje prometa - Kontrola podatkov prometa - Dodatna kontrola na SaopTipArtikla: Pred izvedbo prevrednotenja se lahko izvede kontrola podatkov, katera je bila dopolnjena, da se preveri ali so v prometu vpisanio tipi artiklov, ki obstajajo v šifrantu tipov artiklov.
• Knjiženje - Temeljnica - nabava, poraba - Temeljnica nabava, poraba (dodajanje nove obdelave (zapisa): Dopolnjena priprava knjižb tako, da se upošteva nastavitve kontov vezanih na analitike sifraAN1, sifraAN2, sifraAN3. Če je na kontu označeno, da je obvezen vnos, se naprej preveri če je vrednost za AN1, AN2, AN3 na vrstici prometa, če vrednost ni vpisana, se uporabi privzeta vrednost na kontu.

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

• Kupci, Dobavitelji - Urejanje dokumentov - Urejen je prikaz opombe stranke, v primeru nastavitve "Prikaži opombe strank vedno", da se prikazuje tudi na odpremah, ki so "V komisionu".
• Izpisi - Analiza nabavnih pogodb - Dopolnjeno zapiranje nabavnih pogodb iz prevzema tudi v primeru, ko so na prevzemu samo artikli tipa storitev. Posledično se tudi na analizi izkazuje vrednost kot realizirana.
• Kupci - Naročila kupcev - Obdelave - "Kopiraj iz predračuna": Spremenjen način prepisa podatka, dostavno mesto:
  • Ko je šifra lokacije izpolnjena, se prepiše šifra in se naslov dostave zapiše kot pri ročnem vnosu.
  • Ko šifra lokacije ni izpolnjena, se izpolni samo naslov dostave, takšen, kakor je vpisan.
  • V ostalih primerih se polni kot pri ročnem vnosu.
• Kupci - Odpremni nalogi kupcev - Obdelave - "Kopiraj iz predračuna": Spremenjen način prepisa podatka, dostavno mesto:
  • Ko je šifra lokacije izpolnjena, se prepiše šifra in se naslov dostave zapiše kot pri ročnem vnosu.
  • Ko šifra lokacije ni izpolnjena, se izpolni samo naslov dostave, takšen, kakor je vpisan.
  • Vostalih primerih se polni kot pri ročnem vnosu.
• Knjige naročil kupcev - tudi v primeru uporabe novega sistema rezervacij je omogočena uporaba nastavitev " Prepreči vnos artiklov z manjkajočo zalogo (glede na neodpremljene)" in "Prekini prenos, če ni vseh artiklov na zalogi".
  • Te nastavitve imajo vpliv tako na artikle v sistemu rezervacij, kot na artikle, ki so izločeni iz rezervacij. Delovanje prenosa naročila v odpremni nalog za artikle, ki so izločeni iz sistema rezervacij je enak, kot, če ta sistem ne bi bil vklopljen.
  • Artiklov vključenih v sistem rezervacij v primeru, kadar je razpoložljiva zaloga manjša od naročene količine prej nismo mogli prenesti v odpremo, sedaj lahko v odpremo (ob strinjanju) prenesemo razliko naročene količine do razpoložljive zaloge.
• Dobavitelji - Prevzemanje od dobaviteljev - "Odprema": Dopolnjena obdelava, da se po pripravljenih odpremnih nalogih osvežijo veze na naročilih kupcev.
• Kupci - odpremni nalogi: Izvedena hitrostna optimizacija pri "uvozu vrstic iz naročil kupcev" v odpremni nalog v primeru uporabe novega sistema rezervacij.
• Kupci - naročila kupcev - Obdelave - prenos naročil v delovne naloge: Iz vrstice naročila kupca se v delovne naloge VRP in DN prenesejo tudi analitika in dodatne 3 analitike.
• Kupci - naročila kupcev - obdelave - prenos naročil v plan proizvodnje: Iz vrstice naročila kupca se preko plana proizvodnje v delovne naloge VRP (če je tako določeno na prenosu plana v delovne naloge) prenesejo tudi analitika in dodatne 3 analitike.
• Izpisi - pregled rezervacij: Prenova izpisa pregleda rezervacij za bolj logično prikazovanje podatkov.
• Kupci - naročila kupcev: V primeru zamenjave vrstnega reda vrstic naročila kupca, ki so bile prenesene v delovne naloge VRP (direktno ali preko plana proizvodnje) se podatek o spremenjeni vrstici naročila ustrezno spremeni tudi na povezanem delovne nalogu.
• Kupci - Naročila kupcev in Odpremni nalogi: Upoštevanje nastavitve Vrste dokumenta, ki je določena na knjigi za račune.
• Kupci - Naročila kupcev - Vrstice - "Zaloga - Napoved": Odpravljena težava v primeru, ko ne obstajajo ustrezne povezave na MSP in CS.
• Kupci - Odpremni nalogi kupcev - Vrstice - "Zaloga - Napoved": Odpravljena težava v primeru, ko ne obstajajo ustrezne povezave na MSP in CS.

Ogrodje – iCenter

• Saop povezava z Yescor - sprememba postopka seznanitve:
  • Ob vstopu v nastavitve povezave z Yescor se preverja obstoj in delovanje storitve ePoštar.
  • Po vpisanih podatkih podjetja, odgovorne osebe in administratorja, se postopek seznanitve izvede brez dodatnih aktivnosti Saop prodaje in podpore.
  • Postopek registracije organizacije je ostal nespremenjen.
• Administracija - Uporabnik in računalnik - Operaterji in gesla: Dopolnjeno upravljanje gesel. V primeru, da je na operaterju nastavljena Windows prijave se ne izvede kontrola vpisanega gesla.

QM Spremljanje kakovosti

• Kontrola - vhodna kontrola: Odpravljene težave pri formiranju odpremnih nalogov v primeru prebiranja, ko se v vrstice niso vpisale količine.
• Kontrola - potrditev prvih vzorcev: Urejeno ustrezno prilagajanje preglednice karakteristik na kontrolnem nalogu potrditve prvih vzorcev ob povečevanj/zmanjševanju velikosti okna kontrolnega naloga.

RIP

• Dopolnili smo standardni račun RIP z podatki potrebnimi za poslovanje s kupcem Metro preko RIP-a.

Razporejevalec

• Razporejevalec opravil - Razporejevalec - opravil - Dopolnitev predpripravljene skripte za brisanje rezervnih kopij:  Predpripravljena skripta za opravilo za brisanje rezervnih kopij je dopolnjena tako, da je neodvisna od regionalnih nastavitev računalnika (oblika datuma).

TDR Trgovina na drobno

• Gotovinska prodaja - prenos v knjigovodstvo Minimax: Urejeno formiranje XML zapisa za primer stranke, ki je davčni zavezanec in pravna oseba, da se ne formira veza na fizično osebo in ustrezen datum ter se nato v Minimaxu odrazi kot kreirana listina BP z omenjenim datumom.
• Knjiženje - Gotovinska prodaja - Vnos dokumenta: Koriščenje avansa, ki smo ga stranki zaračunali v fakturiranju, program podatkov ni pravilno prenesel v knjigovodstvo, saj je bila temeljnica v tem primeru neusklajena. S to verzijo je bila težava odpravljena. Nastavitve strani knjiženja morajo biti identične, kot v modulu Fakturiranje.
• Knjiženje - Gotovinska prodaja: Uvoz podatkov na off-line blagajno smo v primeru nastavljenega asinhronega prenosa dopolnili tako, da se uvoz izvede ob vnosu novega zapisa v gotovinski prodaji TDR, kadar za izbrano poslovalnico obstajajo nepreneseni podatki.
• Ceniki artiklov: Urejena optimizacija poizvedbe za hitrejšo obdelavo podatkov in tiskanje poličnih nalepk.
• Knjiženje:
  • Negotovinska prodaja - Vnos nove dobavnice: Avtomatsko polnjenje polja blagajnik z upoštevanjem 1:1 povezave med Blagajnikom in Operaterjem na šifrantu blagajnikov. V primeru, da povezave v šifrantu ni ali je povezanih več blagajnikov na enakega operaterja je delovanje enako kot do sedaj.
• Nastavitve: Za potrebe povezave na mojPOS, smo v nastavitve TDR dodali seznam ponudnikov POS terminalov.
• Šifrant elektronskih naprav ... dodali podatke potrebne za prenos v mojPOS (izpis podatkov o poslovalnici - elektronski napravi).

VRP Večnivojski razpis proizvodnje

• Urejeno dinamično prikazovanje imen dodatnih analitik delovnega naloga (v primeru kadar uporabnik preimenuje imena dodatnih analitik).

Servisna dejavnost

• Obračun najema - preglednica:
  • Na preglednico obračunov najema, smo dodali podatke: šifra analitike, naziv analitike, šifra referenta, naziv referenta, šifra SM, naziv SM, šifra SN, naziv SN, število dni najema.
  • Število dni najema se v preglednici računa na 2 načina:
    • zaključen obračun najema ... datum najema DO - datum najema OD
    • nezaključen obračun ... tekoči datum - datum najema OD
• Obračun najema - vnosno okno:
  • Datum najema DO ni več obvezen podatek ob vnosu. Obvezen postane v trenutku, ko je v obračunu najema vpisan Datum obračuna.
• Knjiženje - Servisni nalog: Odpravljena nepravilnost pri predlaganju popusta iz skupine za popuste.

eR eRegistrator

• Administracija - Uporabnik in računalnik - Nastavitve - Povezava z Yescor - Vzpostavljena integracija med Yescor in Saop:
  • Omogočen prenos dokumentov s priponkami iz Yescor v Saop.
  • Prenašajo se samo dokumenti ročno dodanih vrst dokumentov.
  • Preneseni dokumenti se zapišejo v eRegistrator vezano na v Yescor vpisano stranko.
  • Preneseni dokumenti ne vstopajo v nobeden proces.
  • Seznam vrst dokumentov, ki se prenašajo je nastavljiv na nivoju uporabnika.
  • Predpogoj za delovanje prenosa dokumentov je vzpostavljena povezava med Yescor in Saop.
• Administracija - Uporabnik in računalnik - Nastavitve - Povezava z Yescor: vzpostavljena integracija med Yescor in Saop: 
  • Prepis podatkov šifranta "Vrste dokumentov"  iz čakalne vrste v Saop 
  • Ureditev upravljana šifranta "Vrste dokumentov" in dodeljevanja nastavitev na uporabniku
• Administracija - Uporabnik in računalnik - Nastavitve - Povezava z Yescor: Vzpostavljena integracija med Yescor in Saop. Prepis dokumentov (priponk) iz čakalne vrste v Saop.eR.
• Fascikli: Izbira fascikla je omogočena, ko je v preglednici vsaj en zapis.

Artikli

• Pregled artikla (F7) - podatek o rezervirani količini se prikazuje tudi v primeru sistema novih rezervacij.
• Intrastat: Vnos novega poročila, urejeno predlaganje vrednosti glede na zadnjo uporabo.
• Pregled F8 - "Pregled artikli - zaloge, cene" in F5 - "Artikli - izbor - vnos količine" (košarica): Tehnične izboljšave in optimizacija delovanja.

Stranke

• Šifranti - Stranke: urejanje zavihek: Izstavitev dokumentov - Nov vnos/Popravi zapis: Urejeno, da se checkbox 'Pošlji prejemniku' prikazuje samo v primeru izbranega tipa dokumenta RacunFAK in ponudnika ePoti 'ZZI'.
• Šifrant strank - Vnesi zapis: Odpravljena je težava pri vnosu nove stranke, če uporabnik uporablja proxy strežnik. Program je javljal težavo pri povezovanju do spletne storitve.

Web.API

• CostUnid - Add/Modify - Umik validacije na XSD shemo.
• ModifyServiceOrder - Dodan nov podatek "predvidena količina". 
  • Dodajanje nove vrstice ... Če je v XML izpolnjena značka, potem vzame ta podatek, če ni značke ali je '', potem prepiše "količina za izdajo".
  • Popravljanje obstoječe vrstice ... Če je v XML izpolnjena značka, potem vzame ta podatek, če ni značke ali je '', se količina ne spremeni.
• Get/Add/ModifyProjectWorkOrder - Dodane so nove značke za analitiko 1, analitiko 2 in analitiko 3.
• MoveOrderToDispatchAdvice - V primeru kadar naročilo kupca neuspešno izvede prenos na odpremni nalog in izbriše "prazen" odpremni nalog, se sedaj na naročilu kupca ustrezno posodobi status naročila in izbrišejo veze na izbrisan odpremni nalog.
• MoveOrderToDispatchAdvice - Prilagoditev delovanja metode zadnjim spremembam pri prenosu naročil kupcev v odpremne naloge v primeru sistema rezervacij. Umik parametra moveLinesWithAvailableStock (nastavitev na tem parametru je združena z nastavitvijo na parametru partialDelivery). Torej, če je parameter partialDelivery = true, se iz naročila kupca v odpremo premaknejo tudi vrstice katerih zaloga (razpoložljiva zaloga ali zaloga po odpremah) ni zadostna; skladno z nastavitvami na knjigi naročil kupcev.
• API metoda DeleteEmployeeCostCenterAssignments je dopolnjena z dodatnim parametrom CostCenter, kar omogoča brisanje zapisov za točno določeno stroškovno mesto.
• API metoda AddEmployeeCostCenterAssignments je posodobljena tako, da omogoča dodajanje več zapisov hkrati za posameznega zaposlenega. 
• MoveOrderToDispatchAdvice, PostDispatchAdvice - Dodatna validacija nad aktivnostjo zaklepa naročila kupca oziroma odpremnega naloga. Procedura se izvaja brez zaklepanja "nolock".
• GetForecastedStocks - Metoda dopolnjena tako, da v izvajanju več ne izvaja zaklepanje (deadlock) dokumentov na podlagi katerih se izračunava napovedana zaloga. 
• ModifyOrder - Na metodi so dopolnjene validacije v primeru kadar je vrstica naročila kupca povezana z delovnim nalogom programa VRP. In sicer take vrstice preko metode ni več možno izbrisati in na taki vrstici ni več možno spremeniti artikla.
• Add/ModifyWorkOrder - Odpravljene težave pri izvedbi metod vezane na podatke dodatnih lastnosti delovnega naloga.
• GetOrderStatus - Med parametre metode je dodan tudi parameter orderStatusList. Tako lahko podatke o statusih naročil kupcev poiščemo tudi vezano na eno ali več oznak statusov.

mojaMALICA

• Izbor koristnika: V primeru spremembe koristnika v naslovni vrstici, se izvede kontrola ali ima uporabnik prijavljenega koristnika s to šifro. Če prijava ne obstaja, se v preglednici program postavi na prvega prijavljenega koristnika.