DDV Davek na dodano vrednost

• Obračuni - Preglednica - Prikaz presežka/obveznosti: V primeru odklepanja obračuna DDV se sedaj vrednosti prikazane v preglednici ponastavijo. 
• Knjige - DDV: Dodano novo polje "Originalna št. listine", ki v primeru prejetih računov vsebuje podatek o dobaviteljevi številki dokumenta.
• DDV - Samoprijava: Računi knjiženi v knjigo "Izdani računi" se sedaj samodejno označijo kot "Samoprijava", če je izpolnjen pogoj, da je datum opravljanja storitve DO nižji kot začetni datum obdobja v katero je račun umeščen.
• DDV - Preglednica - Prenos plačil - Pripomoček za preknjiževanje: Omogočeno doknjiževanje iz prehodnih kontov na redne konte znotraj obdobja.

DK Dvostavno knjigovodstvo

• Dnevne obdelave - Posredno knjiženje: Pri ročnem knjiženju plačila se datum opravljanja (DOS) vedno prepiše iz datuma dokumenta (Datum).
• Izpisi in pregledi - Specifikacija plačil/računov: Popravljen je izračun vsote zaprtih zneskov.
• Izpisi in pregledi - Bruto bilanca: Na prenovljeni bruto bilanci je omogočen izbor prikaza vključno s konti iz kontnega plana, ki nimajo prometa.
• Dnevne obdelave - Pregled knjiženja - Tabela - Storniraj izbrane: Program na storno knjižbe prepiše priponko iz prvotnega zapisa, ki se je storniral.
• Opominjanje - gumb Vrni v pripravo: Odpravljena težava pri izbiri Izberi vse/Opusti vse in filtriranju podatkov o opominih.
• Izpisi in pregledi - Izkazi: Odpravljena je težava pri pripravi izkazov v primeru hitrega zaporednega klika na gumb Izračunaj.
• Uvoz bančnih izpiskov: Urejen je uvoz bančnega izpiska, ki vsebuje nedovoljene znake zaradi napačnega kodiranja po standardu "utf-8".
• Uvoz podatkov s čarovnikom za uvoz: Poenotena so polja za uvoz podatkov v primeru priprave nove specifikacije s polji, vidnimi v preglednici čarovnika za uvoz.
• Dnevne obdelave - Posredno knjiženje: Pri knjiženju v glavno knjigo se ustrezno prenesejo morebitne priponke in fascikli.

OBR Obresti

• Obračun - Obračuni - Izvoz: Popravek prenosa v glavno knjigo v primeru, da je dolžina protikonta daljša od dolžine izbranega konta. Mejni znesek obresti predstavljen na 0,01.

OSD Osnovna sredstva in drobni inventar

• Osnovna sredstva in drobni inventar - Datum odtujitve: Dopolnitev delovanja programa v primeru nastavitve mesečni obračun amortizacije, vključena opcija 'Izločitev amortizacije po dnevih', če datum odtujitve ni zadnji dan v mesecu, da se znesek amortizacije oslabitve, okrepitve izračuna glede na število dni meseca odtujitve.
• Osnovna sredstva in drobni inventar - zavihek Spremembe:
  • Če je na osnovnem zavihku izbran Tip Drobni inventar - program na vnosu novega dogodka spremembe ponudi 'PR' - Prenos. Pri tip Osnovno sredstvo, se ponudi dogodek 'SV' - Sprememba vrednosti, kot do sedaj.
  • Po izboru dogodka 'PR' - Prenos pri drobnem inventarju, je omogočen v polju Podtip Spremembe pustiti prazno, kar je delovanje do sedaj ali izbrati oznako 'PR01' -'Prenos DI ob nabavi'. Ob izboru podtipa spremembe se v datum spremembe dogodka ponudi datum pridobitve drobnega inventarja. V prihodnje bo dogodek z izbranim podtipom spremembe vključen v temeljnico nabave iz programa Osnovna sredstva v glavno knjigo. 
• Osnovna sredstva in drobni inventar - Register osnovnih sredstev: Pri izpisu podatkov za drobni inventar in omejitvijo na Datum nabave od - do, program prikaže podatke od šifer, ki imajo vsaj en dogodek nabave v izbranem obdobju, z vrednostmi na izbrani dan. 

OST Obračun storitev

• Obračuni: Na izbor za nastavitev obračuna je dodana možnost Združi položnice. Privzeto je označeno. Če je odznačeno, se združevanje položnic ne izvede.  
• Evidentiranje obrokov - Neposredni vnos: V desni klik pod sklop izbora stolpcev je dodana možnost izbora stolpca Subvencija. Če je stolpec izbran, se prikaže naziv subvencije otroka.
• Šifranti - Šifranti vrtci - Občine doplačniki - Popusti po programih:
  • Briši zapis: Gumb je aktiven, ob kliku na gumb se prikaže opozorilo, da brisanje ni dovoljeno.
  • Popravi zapis: Dovoljen je vnos 0 za odstotek popusta.
• Šifranti - Šifranti vrtci - Občine doplačniki: Urejen je zapis sprememb občine doplačnika v zgodovino. 
• Šifranti - Otroci - zavihek webVrtec: Poleg polja E-mail je vzpostavljen nov gumb Prenesi iz stiki. Gumb je aktiven, če je označen Uporabnik webVrtec. Za uporabnika webVrtec se s klikom na gumb prenese/prepiše eMail iz Stiki - Elektronski naslov, če obstaja na primer za sklop Oče v Stiki vpisana šifra "OČE" in ima vpisan elektronski naslov. Če šifra v stikih ne obstaja ali če ni vpisanega maila, se odpre preglednica Stiki. 
• Šifranti - Otroci: Dopolnjena je sinhronizacijo podatkov nadrejenega sorojenca in povezanega otroka.
• Obračuni - SDD SEPA direktne obremenitve: Urejeno je direktno pošiljanje datoteke preko ePoštarja na UJP. 
• Evidentiranje obrokov - Prijave/Odjave - Pregled prijav (mojaMALICA): Dopolnjeno je filtriranje v preglednici prijav na prehrano za primer, ko se pomikamo po preglednici otrok. 

PP Plačilni promet

• Priprava plačilnih nalogov:
  • Preglednica - desni klik: Dodana je nova opcija ''Izpis zbira po bankah prejemnika''.
  • Opcija je vezana na pooblastilo "PP - Priprava plačilnih nalogov, preglednica: desni klik - Izpis zbira po bankah prejemnikov"
  • V izpis so zajeti vsi nalogi z istim paketom s specifikacijo po bankah prejemnikov. 
• Priprava plačilnih nalogov v datoteko: Urejeno je konvertiranje šumnikov v dovoljene znake za vse datoteke, ki se pripravijo po dogovorjenih strukturah iz šifranta Strukture plačilnih nalogov.

PRAC Prejeti računi

• Prejeti račun - gumb Dokumenti nabave: Omogočeno je povezovanje na dokumente nabave tudi, ko je račun že knjižen. Povežemo lahko dokumente nabave, ki zneskovno ustrezajo knjižbam, ki so že knjižene v glavni knjigi. V primeru, da se analitike na dokumentih nabave razlikujejo od tistih na knjižbah, program opozori na razliko, povezovanje je mogoče nadaljevati.
• Prenovljeni prejeti računi: Posodobljeno je delovanje programa, ko več operaterjev vnaša račun istočasno
• Prenovljeni prejeti računi - Prejeti račun: Dodan je nov podatek Vrsta dokumenta. Podatek se izbira iz šifranta vrst dokumentov in se avtomatsko polni pri uvozu e-računov glede na podatek iz XML-a. Pri ročnem vnosu se privzeto predlaga vrsta dokumenta Račun, kar je možno spremeniti na katero drugo vrsto.
• Prenovljeni prejeti računi - Knjiženje in davki - Samoobdavčitev: Na strani izdanih računov je dodana nova oznaka Samoprijava, ki se avtomatsko predlaga v primeru, ko je datum davčnega obdobja večji od datuma opravljanja storitve na računu. Predlagano oznako lahko uporabnik spremeni, ob knjiženju računa se oznaka prenese v modul DDVN.

SPR Spremljanje plačil računov

• Preglednica Računi in plačila - Tiskanje in Izpisi in pregledi: 
  • na Računi in plačila, Zbir po strankah in Dnevnik plačil je dodana možnost izbora Izbrane vrste plačil. 
  • na polju za izbor Od vrste plačila do je vzpostavljena možnost iskanja po nazivu.

DOP Drugi osebni prejemki

• Vrste pogodb - Izbrana vrsta pogodbe - Pogodbe - Gumb Čarovnik za uvoz:
  • Dopolnjen je uvoz podatkov (pogodb) s čarovnikom - dodani podatki Številka parcele, Številka stavbe in Šifra katastrske občine. 
  • Urejena je kontrola pri uvozu podatkov in sicer Številka parcele - max 20 znakov, Številka stavbe - max 10 znakov, Šifra katastrske občine - max 4 znaki.
• Nov DOP - Obračuni - Izbran obračun - Gumb Obračun pogodb - Gumb Čarovnik za uvoz:
  • Dopolnjen je uvoz podatkov v obračun s čarovnikom - dodani podatki Številka parcele, Številka stavbe in Šifra katastrske občine. 
  • Urejena je kontrola pri uvozu podatkov in sicer Številka parcele - max 20 znakov, Številka stavbe - max 10 znakov, Šifra katastrske občine - max 4 znaki.
• Vrste pogodb - Izbrana vrsta pogodbe - Obračun - Izbran Obračun - Gumb Tiskanje - REK-O:
  • Dopolnjena priprava XML za REK-O v primeru obračuna vrste dohodka 1020 Nagrade dijakom in študentom za obvezno praktično delo v primeru, ko Prispevek za poškodbe pri delu plača šola in ne delodajalec. V tem primeru prispevek ni vpisan v šifrant Dajatve na bruto izplačila ali je vpisan z vrednostjo 0,00. Pri pripravi XML datoteke za obrazec REK-O se v polji A085 v analitični del obrazca zapisuje vrednost 0,00 in ne več prazno polje v podatka Obračunani in Za plačilo.
• Nov DOP - Obračuni - Izbran obračun - Gumb Tiskanje - REK-O:
  • Dopolnjena priprava XML za REK-O v primeru obračuna vrste dohodka 1020 Nagrade dijakom in študentom za obvezno praktično delo v primeru, ko Prispevek za poškodbe pri delu plača šola in ne delodajalec. V tem primeru prispevek ni vpisan v šifrant Dajatve na bruto izplačila ali je vpisan z vrednostjo 0,00. Pri pripravi XML datoteke za obrazec REK-O se v polji A085 v analitični del obrazca zapisuje vrednost 0,00 in ne več prazno polje v podatka Obračunani in Za plačilo.

KE Kadrovska evidenca

• Obdelave, pregledi in izpisi - Dopusti in odsotnosti - Dopusti po zaposlenih - gumb Pripomočki:
  • Narejen je nov pripomoček Brisanje neizkoriščenega dopusta preteklega leta, ki v preglednico Evidenca dopustov in odsotnosti samodejno doda nov zapis o neizkoriščenem dopustu preteklega leta. Zapis se ustvari za zaposlene, katerih zadnji mesec za koriščenje dopusta preteklega leta je manjši od trenutnega meseca.
  • Obstoječ pripomoček Brisanje neizkoriščenega dopusta pa se je preimenoval v Poravnava neizkoriščenega dopusta do kvote.
• Nastavitve programa - zavihek Dopust:
  • Razdelek "Brisanje dopusta" se je preimenoval v "Poravnava neizkoriščenega dopusta".
  • Polje "Šifra vrste dopusta – brisanje" se je preimenovalo v "Šifra vrste dopusta – neizkoriščen".
  • Polje "Kvota za brisanje neizkoriščenega dopusta" se je preimenovalo v "Kvota neizkoriščenega dopusta".
• Zaposleni - Dogodki zaposlenih - Izpiti, pregledi in potrdila - gumb Uvoz izpitov, pregledov in potrdil:
  • Na voljo je čarovnik za uvoz izpitov, pregledov in potrdil.
• Nastavitve programa - zavihek mojINFO:
  • Dodano je novo polje Fascikel, ki omogoča kreiranje skupne mape za zaposlene.
• Zaposleni - preglednica Zaposleni:
  • Nad preglednico zaposlenih je dodan nov gumb Dokumenti fascikla. S klikom nanj se odpre mapa/fascikel, določen v nastavitvah, kamor se lahko dodajo dokumenti, ki so dostopni vsem zaposlenim. Pravico do gumba ima "KE - Zaposleni - Administrator".
• Zaposleni - Zaposleni - izbira poljubnega zaposlenega - zavihek Podatki plač - Datumi in dobe - razdelek Pretekla delovna doba - gumb Pretekle zaposlitve:
  • Ko v seznam preteklih zaposlitev dodamo nov zapis ali uredimo obstoječega ter pod preglednico kliknemo gumb Potrdi, se prikaže potrditveno okno za preračun pretekle delovne dobe. Če uporabnik potrdi, se delovna doba samodejno preračuna, brez potrebe po dodatnem kliku na gumb Izpolni vse.
• Zaposleni - Zaposleni - Popravi vnos /za izbranega zaposlenega) - zavihek Plače - splošno:
  • Ko pri zaposlenem označimo polje Neaktiven, se sedaj samodejno odstrani kljukica tudi v polju Registracija prisotnosti.
• Obdelave, pregledi in izpisi – Organizacijska struktura podjetja - preglednica Zaposleni v enoti organizacije:
  • Nad preglednico sta dodana nova filtra: Aktiven in Neaktiven.
• (Javni sektor) Obdelave, pregledi in izpisi - Prevedba za javni sektor - Prevedba DM po 01. 01. 2025:
  • Dopolnjen je prenos podatkov iz prevedbe v šifrant zaposlenih na zavihek Osnove po DM v primeru, ko je bila prevedba pripravljena s kljukico v polju Upoštevaj spremembe za prihodnost - v nekaterih primerih se na zavihek Osnove po DM niso prenesli zneski iz prevedbe.
  • Posodobljeni so podatki za prevedbo glede na spremembe kataloga delovnih mest in aplikacije MJU.
• (Javni sektor) Zaposleni - Zaposleni - Izbran zaposleni - Podatki plač - Plače:
  • Dodan je nov zavihek JS dodatni podatki, ki je viden samo pod pogojem, da je v Nastavitvah programa Obračun plač označena kljukica v polju Javni sektor.
    • Na zavihku je omogočeno dodajanje zapisov za zaposlenega, pri čemer se lahko za posamezno delovno mesto zaposlenega dodajajo zapisi, povezanimi s posebnostmi za izbrano delovno mesto. V ta namen je dodan šifrant Z-jev iz Enotne metodologije za obračun plač v javnem sektorju, ki določajo posebnosti, ki jih ima zaposleni na določenem delovnem mestu. Za vsako Šifro Z se doda ločen zapis z vpisom datuma veljavnosti, na katerem je, odvisno od zahteve Z-ja, možno vpisovanje Plačega razreda za šifro Z, Število plačnih razredov (npr. za napredovanja) ali Število nazivov. Ob izbiri Šifre Z se z modro barvo izpiše celotna vsebina podatka, ki je objavljena v Enotni metodologiji za obračun plač v javnem sektorju.
    • Zapisom se lahko določa tudi aktivnost (npr. ko se zaposleni prerazporedi na drugo delovno mesto, se lahko zapise, vezane na prejšnje delovno mesto označi kot Nekativne).

OPN Obračun potnih nalogov

• Nalog za službeno potovanje:
  • Odpravljena težava, ko v primeru, ko je bil potni nalog odprt tako, da je bilo v polju Odobravam uporabo najprej izbrano Osebnega avtomobila, nato pa spremenjeno v Ostalo, se v razdelku Odobritev prevoza niso brisali podatki.

OPZ Obračun plač zaposlenim

• Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Dokumenti obračuna - Zavihek Nadomestila ZZZS, ZPIZ,... - Gumb Obrazci eNDM za refundacije:
  • Dopolnjena je delitev prispevkov od razlike do najnižje osnove v primeru, ko ima isti zaposleni v mesecu obračunane refundacije z različnim odstotkom.
• Šifranti - Sistem obračuna - Vrste obračuna - gumb Popravi zapis (za izbrano vrsto obračuna) - zavihek Analitika:
  • V vseh razdelkih, kjer se nahaja polje Vnos, sta bili preimenovani naslednji izbirni vrednosti:  
    • vrednost "Privzame iz podatkov zaposleni" je preimenovana v "Privzame iz zaposlenega brez možnosti urejanja",
    • vrednost "Vnos" je preimenovana v "Privzame iz zaposlenega z možnostjo urejanja". 
  • Enake spremembe veljajo tudi za izbirni vrednosti v polju Vnos delovnega mesta.
  • V polju Vnos plačnega razreda pa sta bili izbirni vrednosti preimenovani tako:
    • vrednost "Privzame iz podatkov zaposlenih glede na DM vrstice" je preimenovana v "Privzame iz zaposlenega glede na DM brez možnosti urejanja",
    • vrednost "Vnos" je preimenovana v "Privzame iz zaposlenega glede na DM z možnostjo urejanja".
• Evidenca prisotnosti - Evidenca boleznin (e-BOL) in drugih odsotnosti IN Planiranje odsotnosti - Prijava terminov odsotnosti IN Planiranje odsotnosti - Potrjevanje odsotnosti:
  • Urejeno je filtriranje po Letu in Mesecu tako, da omogoča prikaz vseh zapisov za izbrano leto.
• Šifranti - Zaposleni - Podatki zaposlenih - Izbran zaposleni - Podatki plač - Zavihek Datumi in dobe:
  • Onemogočen je vnos podatkov v polje Oprostitev plačila prispevkov (mlajši od 30 let ali starejši od 55) do - oprostitev ne velja več.
• Evidenca prisotnosti - Evidenca prisotnosti in priprava obračuna - Izbran obračun - Korak 3 Priprava obračuna:
  • Na vnosno vrstico za posameznega zaposlenega je v izbor stolpcev dodan stolpec Obdobje dni.
• (Javni sektor) Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Dokumenti obračuna - Zavihek Obračunski list:
  • Na vrsti izpisa Javni sektor II-običajno tiskanje je aktivirano polje Tiskam osnove zaposlenih. Ko je polje označeno s kljukico se:
    • V primeru, ko je osnova zaposlenih označena, da se vnaša po delovnih mestih in da se izpisuje na obračunskem listu (izbira Da ali Če ni nič), se vrednosti osnov za posamezno delovno mesto izpisujejo v glavi obračunskega lista, ločeno za vsako delovno mesto.
    • V primeru, ko osnova zaposlenih ni označena, da se vnaša po delovnih mestih, je pa izbrano, da se izpisuje na obračunskem listu (izbira Da ali Če ni nič), se vrednosti osnove tiskajo na dnu obračunskega lista.
• (Javni sektor) Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Dokumenti obračuna - Zavihek Obračunski list:
  • Umaknjeni so izpisi za vrste izpisov Javni sektor JS - do 31.5.2012, Javni sektor II-Posebna kuverta 12 col in Javni sektor II-kuverta.
  • Preimenovan je izpis Javni sektor v Javni sektor - do 31.12.2024.
• Šifranti - Sistem obračuna - Vrste obračuna - Gumb Pripomočki:
  • Dodana je funkcija Določi delitev po ključu, s katero lahko v preglednici določimo, katere vrste obračuna se delijo po ključu in katere ne.
• Evidenca prisotnosti - Planiranje odsotnosti - Potrjevanje odsotnosti:
  • Odpravljena je bila težava, kjer sta dva različna zapisa nepravilno odpirala isti zapis. Do težave je prihajalo pri odsotnostih znotraj istega leta, ki so v ozadju imele enako zaporedno številko.
• Evidenca prisotnosti - Planiranje odsotnosti - Potrjevanje odsotnosti - gumb Uvoz potrjenih odsotnosti:
  • Na voljo je čarovnik za uvoz potrjenih odsotnosti.
• Obračun plač - Izbran obračun - Gumb  Dokumenti obračuna - Zavihek Obračunski list:
  • Na Vrsti izpisa Običajno tiskanje je omogočeno tiskanje Šifre in Naziva stroškovnega nosilca, ki je v trenutku obračuna izbran na zaposlenem. Podatka se tiskata, če je polje Tiskam naziv stroškovnega nosilca označeno s kljukico.
• (Javni sektor) V šifrant vrst izplačil  (Šifranti - Sistem obračuna - Vrste obračuna) za javni sektor dodane šifre:
  • O111 - Dežurstvo preko polnega delovnega časa za javne uslužbence
  • O112 - Dežurstvo preko polnega delovnega časa za javne uslužbence (nočno)
  • O113 - Dežurstvo preko polnega delovnega časa za javne uslužbence (nedelja)
  • O114 - Dežurstvo preko polnega delovnega časa za javne uslužbence (nedelja)
  • O115 - Dežurstvo preko polnega delovnega časa za javne uslužbence (nedelja – nočno)
  • O116 - Dežurstvo preko polnega delovnega časa za javne uslužbence (dela prost dan – nočno)
  • P900 - Plačilo dodatne pedagoške obveznosti / plačilo povečane učne obveznosti – izredno izplačilo
  • J161 - Plačilo za sklepanje zakonske zveze
  • J162 - Plačilo sredstev za nakup svečane obleke
  • J163 - Plačilo stroškov za urejenost na dan sklepanja zakonske zveze
  • E066 - Delo preko polnega delovnega časa
  • E067 - Delo preko polnega delovnega časa (nočno)
  • E068 - Delo preko polnega delovnega časa (nedelja)
  • E069 - Delo preko polnega delovnega časa (dela prost dan)
  • E070 - Delo preko polnega delovnega časa (nedelja – nočno)
  • E071 - Delo preko polnega delovnega časa (dela prost dan – nočno)
  • E072 - Plačilo pripadajočih dodatkov - koriščenje ur
  • E073 - Plačilo pripadajočih dodatkov – koriščenje ur (nočno)
  • E074 - Plačilo pripadajočih dodatkov – koriščenje ur (nedelja)
  • E075 - Plačilo pripadajočih dodatkov – koriščenje ur (dela prost dan)
  • E076 - Plačilo pripadajočih dodatkov – koriščenje ur (nedelja nočno)
  • E077 - Plačilo pripadajočih dodatkov – koriščenja ur (dela prost dan nočno
• (Javni sektor) Pripomočki - Prevedba za javni sektor - Prevedba DM po 01. 01. 2025:
  • Dopolnjen je prenos podatkov iz prevedbe v šifrant zaposlenih na zavihek Osnove po DM v primeru, ko je bila prevedba pripravljena s kljukico v polju Upoštevaj spremembe za prihodnost - v nekaterih primerih se na zavihek Osnove po DM niso prenesli zneski iz prevedbe.
  • Posodobljeni so podatki za prevedbo glede na spremembe kataloga delovnih mest in aplikacije MJU.
• (Javni sektor) Šifranti - Zaposleni - Podatki zaposlenih - Izbran zaposleni - Podatki plač - Plače:
  • Dodan je nov zavihek JS dodatni podatki, ki je viden samo pod pogojem, da je v Nastavitvah programa Obračun plač označena kljukica v polju Javni sektor.
    • Na zavihku je omogočeno dodajanje zapisov za zaposlenega, pri čemer se lahko za posamezno delovno mesto zaposlenega dodajajo zapisi, povezanimi s posebnostmi za izbrano delovno mesto. V ta namen je dodan šifrant Z-jev iz Enotne metodologije za obračun plač v javnem sektorju, ki določajo posebnosti, ki jih ima zaposleni na določenem delovnem mestu. Za vsako Šifro Z se doda ločen zapis z vpisom datuma veljavnosti, na katerem je, odvisno od zahteve Z-ja, možno vpisovanje Plačega razreda za šifro Z, Število plačnih razredov (npr. za napredovanja) ali Število nazivov. Ob izbiri Šifre Z se z modro barvo izpiše celotna vsebina podatka, ki je objavljena v Enotni metodologiji za obračun plač v javnem sektorju.
    • Zapisom se lahko določa tudi aktivnost (npr. ko se zaposleni prerazporedi na drugo delovno mesto, se lahko zapise, vezane na prejšnje delovno mesto označi kot Nekativne).

Ogrodje – iCenter

• Obračun plač - izbira obračuna - Neposredni vnos - Obračunaj vse:
  • Odpravljena je bila napaka, do katere je prihajalo ob prvem obračunu plače, ko je bil ustvarjen nov naziv.

Registracija časa

• Terminal za registracijo prisotnosti:
  • Podatki na vstopni strani so bili vizualno prilagojeni z namenom boljše preglednosti.
• Koda R (Registracija prisotnosti brez obračuna plač) Evidenca prisotnosti - Evidenca prisotnosti in priprava obračuna - Izbran mesec obračuna - Korak 2 Prenesi v pripravo obračuna:
  • Odpravljena je težava pri delitvi števila dni dopusta po vrsticah v primeru, ko se dopust razdeli na tekoči in lanski. 
• Evidenca prisotnosti - Evidenca prisotnosti in priprava obračuna - izbira poljubne priprave obračuna - Korak 2 Prenesi v pripravo obračuna:
  • Odpravljena težava z izračunom prevoza po lokacijah, v primeru, ko prvi dogodek v dnevu ni prisotnost.

mojINFO

• Evidenca prisotnosti - Zbirnik ur zaposlenih:
  • Stolpci Saldo, Ure za koriščenje in Vsota ur za koriščenje vsebujejo tooltip, ki prikazujejo razlago pomena posameznega podatka.
• mojINFO nastavitve:
  • Na meni Potni nalogi je dodana nastavitev Ponudi službeno vozilo, kjer lahko izbiramo med možnostmi Onemogočeno, Če je dodeljeno izbranemu uporabniku in Vsa službena vozila.
    • Onemogočeno: V tem primeru ob dodajanju potnega naloga in izbiri načina prevoza Službeni avtomobil, se službeni avtomobil ne predlaga. Podatek se izpolni v Saop potnih nalogih (OPN).
    • Če je dodeljeno izbranemu uporabniku: V tem primeru se ob dodajanju potnega naloga in izbiri načina prevoza Službeni avtomobil ta izpolni samo tistim zaposlenim, ki imajo v Saop potnih nalogih (OPN) dodeljeno službeno vozilo.
    • Vsa službena vozila: V tem primeru se od dodajanju potnega naloga in izbiri načina prevoza Službeni avtomobil vsem zaposlenim ponudi možnost izbire vozila. Zaposlenim, ki v Saop potnih nalogih (OPN) nimajo določenega službenega vozila se ponudijo vsa vozila, ki so označena kot Službeno ter niso dodeljena nobenemu uporabniku. Zaposlenim, ki imajo v Saop potnih nalogih (OPN) dodeljeno službeno vozilo pa prioritetno vozilo, ki jim je dodeljeno, lahko pa izbirajo tudi med ostalimi vozili,  ki so označena kot Službeno ter niso dodeljena nobenemu uporabniku. 
• Nadzorna plošča - Današnji dogodki:
  • Odpravljena je bila težava, ki je preprečevala dodajanje službene poti pred že zabeleženo prisotnostjo.
• Evidenca prisotnosti - Vse prisotnosti - Dodaj/briši dogodke:
  • Dodano je opozorilo v primeru, ko pri dodajanju ali brisanju dogodkov ni izbran noben zaposleni.
• Potni nalogi - Moji aktivni potni nalogi - Nov potni nalog:
  • Ob vnosu novega potnega naloga je dopolnjen način iskanja v poljih Naloga in Relacija.
• Evidenca prisotnosti - Obdelava viška ur - uredi zapis:
  • Na podrobnosti posameznega zapisa je dodano novo polje Opomba.

DN Delovni nalogi

• Delovni nalogi - priprava predračuna, priprava računa: Odpravljene težave z zaklepanjem delovnega naloga.

FAK Fakturiranje

• AddInvoice in ModifyInvoice: Delovanje metod smo uskladili z ročnim vnosom in popravljanjem računa na način, da ni možen vnos odstopanja plačil iz nastavitev programa, kadar gre za:
  • Avansni račun
  • Dobropis
  • Račun s plačilom na obroke
• Pri pripravi podatkov za HUB3 črtne kode se v Opis plačila piše tekst "Račun" oz. "Predračun" glede na tip dokumenta, od kjer se podatki črpajo.
• Urejen je vrstni red vrstic v eRačunu, tako da si vrstice sledijo v enakem vrstnem redu kot so vrstice na računu.
• Pri knjiženju računov s koriščenim avansom je odpravljena težava, zaradi katere so avansi v dvostavnem knjigovodstvu ostajali odprti. 

KUH Kuhinja

• Na knjiženju porabe je bila dodana možnost iskanja artiklov s pomočjo funkcijske tipke F8. Na tak način ima uporabnik možnost izbora iz preglednice s prikazano zalogo artiklov. 
• Izbor s pomočjo funkcijske tipke F8 je bil dodan tudi pri izboru serije, kjer je prikazana zaloga posamične serije.  
• Za operaterja smo omogočili nastavitev privzete širine stolpcev na naslednjih obdelavah (Obdelava se zažene preko desnega klika na preglednicah navedenih obdelav.):
  • Knjiženje porabe
  • Knjiženje porabe brez normativov
  • Vpis menijev
• Z ostalimi moduli Saopa smo poenotili delovanje pregleda "Pregled artikli - zaloge, cene", ki je dosegljiv preko funkcijske tipke F8. V skladu z "Nastavitvami okolja" se na enak način, kot v ostalih modulih odpre novi ali stari pregled.

MSP Materialno skladiščno poslovanje

• Knjiženje - Predprejemi maloprodaja:
  • Obdelava »Polnjenje tehtnic«, ki se izvaja v TDR, se za združene sisteme TDR/MSP izvaja na preglednici predprejemov. Obdelava je enaka, razlika je v iskanju maloprodajne cene z DDV, ko se cene išče iz zadnje kalkulacije. Za zagon obdelave je dodan gumb »Polnjenje tehtnic« na formi »Predprejemi – maloprodaja«. Gumb je aktiven, če se izvaja vodenje maloprodaje v MSP in je predprejem knjižen v prejem. Na tipu dokumenta "interni prenos" gumb ni aktiven. Delovanje polnjenja tehtnic iz MSP-ja je enako, kot pri zagonu iz TDR: nastavitveni podatki, iskanje MPCD cen, priprava izhodnih datotek in na koncu klici procedur za prenos na tehtnice. Iskanje maloprodajnih cena poteka glede na nastavitve TDR in poslovalnice TDR. V primeru, ko maloprodajna cena ni najdena v cenikih, se išče iz zadnje kalkulacije iz MSP, t.j. iz prometnih podatkov prejemov.
• Prehod v novo leto: V novo leto se prenesejo tudi nastavitve vezane na sistem rezervacij.
• Predprejemi in Predprejemi – maloprodaja:
  • Knjigovodski storno:
    • Ob storniranju dokumenta se v polje "Dokument" zapiše dokument prejema in ne predprejema, iz katerega je bilo stornirano. Velja za knjigovodski storno celega dokumenta in za storno na vrsticah predprejema.
• Knjiženje:
  • Predprejemi maloprodaja - Interni prenosi:
    • Na dokumentih v prenosu je sedaj možna naknadna sprememba ciljne lokacije. Ko je dokument v prenosu, t.j. ko je bil knjižen v skladišče za blago na poti, ni bil pa še prevzet na ciljni lokaciji, je v okvirčku "Interni prenos" aktiven gumb "Sprememba ciljne lokacije". Ob kliku na gumb se odpre dodatna forma, kjer se lahko popravi ciljno poslovalnico ali ciljno veleprodajno skladišče.
• Pohitrili smo delovanje izpisa Pregled dokumentov, kadar so zaloge vrednotene po FIFO metodi. Pohitritev se nanaša na hitrost delovanja izpisa, kadar vrsta prometa ni vpisana.
• Predprejemi - Tiskanje nalepk:
  • Odpravljena napaka pri tiskanju nalepk iz predprejema s potrjeno nastavitvijo "vključi serijo", ko je program javil "invalid column name".
• Pregled - artikli, zaloge (F8): Zopet deluje kartica artikla.

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

• Pri kopiranju naročila dobavitelja se podatki potrjevanja prevzamejo glede na nastavitve knjige, kamor se naročilo kopira.
• Avtomatsko formiranje naročil dobaviteljem:
  • Obdelavi "Formiranje naročil dobaviteljem" in pripomoček "Avtomatsko formiranje naročil" sta dopolnjeni na način, da v primeru določene knjige za naročilo dobavitelju se najprej upošteva knjiga dobavitelja iz Knjige naročil, ko pa ta ne obstaja, pa Knjiga iz nastavitev, enako kot do sedaj.
  • Na knjigi naročil kupcev se lahko določi knjiga za naročanje dobaviteljem.
• Na naročilih dobaviteljem in prevzemih od dobaviteljev smo na vrstičnem in okenskem vnosu omogočili vnos vrednosti naročila oz. prevzema. V primeru, ko je vnesena vrednost naročila ali prevzema, se preračuna cena.  
• V primeru nastavitev pogodbe "Le po eni nabavni pogodbi" se izvaja kontrola, da je artikel na pogodbi samo enkrat vpisan. Vnos istega artikla večkrat ni možen.
• Pri kopiranju naročila kupca se podatki potrjevanja prevzamejo glede na nastavitve knjige, kamor se naročilo kopira.
• V primeru, da naročilo dobavitelja ni povezano s pogodbo, se podatek "Osnova za naročilo" (Dokument) ne spremeni, ko se v glavi zamenja dobavitelj.
• Datum predvidene dobave na vrsticah lahko spreminjam, dokler status vrstice ni zaprta ali stornirana.
• Prenos datuma predvidene dobave v vrstice se osveži za vrstice, ki nimajo statusa zaprta ali stornirana.
• Naročila kupcev - odpremni nalogi - naročila dobaviteljem: V primeru, da imamo na vrstici dokumenta artikel tipa storitev, se zanj ne prikazujejo več informativni podatki o zalogah, razpoložljivosti in pakiranju.
• Pregledi in izpisi - pregled rezervacij: V kolikor ima operater nastavljen varnostni sistem "NDK - Pregled rezervacij, spreminjanje - prepovedano" se na tretjem nivoju pregleda (pregled virov) aktivira tudi gumb "uredi vire" preko katerega lahko spremeni obstoječe vire rezervacije.
• Pri vnosu artiklov s košarico (F5) je odpravljena težava, ko se v nekaterih primerih izginil Naziv artikla.
• Urejen je vrstni red dobavnic pri knjiženju odpreme v zbirni račun v FAK.
• Izbira artiklov (F5): Na preglednici ne prikazujemo artiklov, ki so fantomi oziroma artiklov, ki imajo status "alternativna sestavnica" (status v šifrantu artiklov).
• Prikaz artikli - zaloge, cene (F8) - na preglednici ne prikazujemo artiklov, ki so fantomi oziroma artiklov, ki imajo status "alternativna sestavnica" (status v šifrantu artiklov).
• Odpremni nalogi:
  • V sistemih, kjer se vodi maloprodajo v MSP (t.i. združen TDR/MSP) se je knjiženje odpremnih nalogov v gotovinske račune TDR dopolnilo na način, da se prosto izbira, v kateri poslovalnici se bo račun izdal. Odpremni nalog je tako možno uporabljati na "veleprodajnem" delu, kar pomeni knjiženje v MSP in potem naprej v FAK. Lahko pa se odpremni nalog (ki še ni knjižen v FAK) poknjiži v gotovinski račun TDR. Če nalog še ni poknjižen v MSP, bo v tem primeru program samo zamenjal ustrezne vsebine polj (skladišče, vrsta prometa MSP). Če pa je že bil knjižen v MSP, t.j. iz določenega veleprodajnega skladišča, se izdaja MSP v ozadju "stornira", izvede se medskladiščni prenos in nato sama izdaja iz TDR. Ker knjige naročil za te namene ne bodo imele vpisanih poslovalnic in vrst prometov TDR za knjiženje v maloprodajo, bo uporabnik to določil ob samem izboru prenosa v gotovinski račun TDR. Gotovinska prodaja TDR iz odpremnega naloga se izvaja enako, kot do sedaj preko desnega klika miške na izbranem odpremnem nalogu. Ker v taki knjigi poslovalnica izdaje ni določena, se najprej odpre dodatno okno za izbor poslovalnice in vrste prometa gotovinskega računa. Podatki se predlagajo na podlagi predhodnih vpisov.
  • Obstoječe možnosti nastavitev, da ima odpremni nalog v naprej določeno poslovalnico in vrsto prometa, ostanejo in s tem tudi bolj zaprt sistem delovanja knjiženja odpremnih nalogov. Če teh nastavitev v sami knjigi ni, program deluje na nov način. Posamezen operater pa mora za takšno prosto knjiženje v gotovinsko prodajo imeti dooljenje v varnostnem sistemu s ključem "NDK - ODPREMNI NALOGI, Gotovinska prodaja iz odpremnega naloga veleprodaje".
• Dobavitelji: V okenskem vnosu je povečano polje za Opis artikla ter možnost odprtja opombe v ločenem večjem oknu prek dodatne ikone. Dostop do opisa je na voljo tudi na vrstičnem vnosu prek gumba spodaj: Opis artikla.
• Dobavitelji: Okenski vnos vrstice ima dodane smerne puščice za hiter preskok med predhodno in naslednjo vrstico dokumenta.

Ogrodje – iCenter

• QRD urejevalnik: Dopolnjen za komponento slik TDBImage, ki ima lastnost "Razširi sliko avtomatsko" in Hint = Proportional. V tem primeru se slika skalira proporcionalno.

POG Pogodbe

• Knjiženje - pogodbe, hitri vnos pogodb: Onemogočen vnos artiklov statusa "alternativna sestavnica" ter artiklov, ki so "fantomi".

TDR Trgovina na drobno

• Obvestilo, ki se pri prenosu gotovinski računov v knjigovodstvo pojavi v primeru, da kateri od računov nima usklajenega zneska plačila z vrednostjo računa, je bilo usklajeno z načinom delovanja programa.
• Pri ponovnem vstopu v okno izstavljenega gotovinskega računa, smo onemogočili gumb Odprti avansi. 
• Pripomočki:
  • V meniju "Pripomočki" je nov program "Kreiranje šifrantov MSP". Program, je viden in aktiven, če je vzpostavljen sistem maloprodaje v MSP (združen sistem TDR/MSP) in če ima operater dovoljenje v varnostnem sistemu s ključem "TDR - MENI, Pripomočki - Kreiranje šifrantov MSP" nastavljeno na "dovoljenje". Pozor: program je namenjen skrbnikom (administratorjem) sistema in zato naj se dovoljenje doda samo tem osebam. S tem programom namreč odpiramo in nastavljamo nove šifre skladišč in vrst prometov.
  • Ob zagonu programa se odpre forma, kjer določimo, katere obdelave se bodo izvajale in s tem, katere šifre se bodo kreirale. Za vsako poslovalnico lahko odpiramo ustrezna skladišča in vrste prometov MSP, prav tako se lahko vzpostavlja interne prenose. Ker gre za množično odpiranje novih šifer, pride pripomoček najbolj v poštev pri novih sistemih. Prav tako pa je seveda možno odpirati nove šifre v obstoječih sistemih, kjer se npr. doda poslovalnico, ko se vzpostavi sistem internih prenosov, ipd.. V odvisnosti od obdelave so nekateri podatki v nastavitvah obvezni, kot je primer skladišča za blago na poti pri internih prenosih. Program nas ustrezno vodi skozi obdelave, samodejno ponudi tako šifre in nazive, po potrditvi pa se v ozadju ustrezno popolnijo podatki, ki so za določeno šifro nujni. Pozor: program ponudi podatke glede na aktivne poslovalnice, če se želi odpirati šifre samo za določene poslovalnice, se preko polja "Izbor" določi zapise, za katere se bodo obdelave izvajale.
• Gotovinska prodaja:
  • Pri vnosu gotovinskega računa z izdajnico se je pri tiskanju izdajnice uredilo tiskanje naziva pošte glede na prosto vtipkano šifro pošte kupca.

VRP Večnivojski razpis proizvodnje

• Šifranti - materialna sestavnica: Na prikazu strukturne sestavnice (velja tudi na preglednici, ki jo aktiviramo preko gumba F8) je dodan podatek tip artikla. Vrstice sestavnice s proizvodnimi tipi artiklov se prikazujejo z odebeljeno pisavo.
• Izpisi - simulacija večnivojskih potreb po izdelkih: Med izbirne podatke izpisa sta dodani možnosti izločitve neaktivnih izdelkov in neaktivnih sestavin.
• Delovni nalogi - materialna sestavnica: Kot sestavino delovnega naloga ne moremo vpisati artikla, ki je označen kot "Alternativna sestavnica" (status artikla v šifrantu artiklov).
• Pripomočki - usklajevanje proizvodnih cen: Na formo enkratnega zagona usklajevanja proizvodnih cen se sedaj prenašajo določene nastavitve iz nastavitev zagona. V nastavitvah zagona je tudi dodana opcija "zakleni nastavitve", v kolikor je vklopljena se nastavitev, ki se prenesejo na formo enkratnega zagona, tam ne da spreminjati.
• Knjiženje - delovni nalogi - funkciji "knjiženje v MSP" in "knjiženje izdaje" v primeru novega sistema rezervacij ne dovolita porabe sestavin delovnih nalogov katerih količina porabe je večja od razpoložljive zaloge. Take sestavine se torej ne knjižijo v izdajo materialnega skladiščnega poslovanja. Obveščanje o tem je za enkrat vezano na obvestila knjiženja (ki pa jih uporabnik lahko ima izklopljena; nastavljivo na knjigi delovnih nalogov).

SPL Skupni šifranti

• Šifrant Pogodbe: Omogočeno je iskanje/ filtriranje podatkov po stolpcu Opombe.

Web.API

• Umik API metod:
  • ModifyPrices metoda je nadomeščena z ModifyPrices_V2 (za spreminjanje obstoječih cen za artikel/datum) in AddPrices (za dodajanje novih cen).
  • AddVODFile metoda se ukinja, nadomestila ni.
• PostDispatchAdviceToInvoiceV2 - Dodana kontrola, s katero se odpremnega naloga z gotovinsko prodajo in ko ne gre za prodajo na daljavo ne dovoli knjižiti v knjigo računov, ki nima davčnega potrjevanja.
• AddLocation - Metoda pri dodajanju lokacije/ dostavnega mesta upošteva masko šifranta lokacij. V primeru zapisovanja neskladne šifre vrne opozorilo.
• GetItems - Metoda je dopolnjena s parametrom itemComponentsOnly, če je ta parameter izbran (true), potem se v odgovoru metode od podrejenih podatkov (node) pridobi le sestavnica.
• GetItemCustomerData_v2 - Izdelana nova verzija metode, ki omogoča priklic podatkov za več artiklov hkrati in tudi omogoča izbiro med polnim ali delnim odgovorom.
• Prepoved uporabe artiklov »fantomi« in »alternativne sestavnice« na naslednjih API metodah:
  • Add/ModifyOrder (ItemID oziroma funkcija, ki vpisuje artikel preko ItemID in ItemIDType)
  • Add/ModifyDispatchAdvice (ItemID oziroma funkcija, ki vpisuje artikel preko ItemID in ItemIDType)
  • Add/ModiifyPurchaseOrder (ItemID oziroma funkcija, ki vpisuje artikel preko ItemID in ItemIDType)
  • Add/ModifyReceivingAdvice (ItemID oziroma funkcija, ki vpisuje artikel preko ItemID in ItemIDType)
  • Add/ModifyIntrenalOrder (ItemID oziroma funkcija, ki vpisuje artikel preko ItemID in ItemIDType)
  • Add/ModifyPrereceipt (ItemID oziroma funkcija, ki vpisuje artikel preko ItemID in ItemIDType)
  • AddWarehouseReceipt (ItemID oziroma funkcija, ki vpisuje artikel preko ItemID in ItemIDType)
  • AddWarehouseGoodsIssue (ItemID oziroma funkcija, ki vpisuje artikel preko ItemID in ItemIDType)
  • Add/ModifyInventoryList (ItemID)
  • Add/ModifyInvoice (ItemID oziroma funkcija, ki vpisuje artikel preko ItemID in ItemIDType)
  • Add/ModifyProformaInvoice (ItemID oziroma funkcija, ki vpisuje artikel preko ItemID in ItemIDType)
  • Add/ModifyWorkOrder (WorkOrderProductID)
  • Add/ModifyProjectWorkOrder (ProductID)
  • ModifyProjectWorkOrderDetailc (node ProjectWorkOrderMaterialLines, podatek ItemCode)
  • Add/ModifyServiceOrder
  • Add/ModifyDevice
• Get/Add/ModifyItems - Dodana je značka ItemDepositFee, namenjena vnosu zneska vračljive kavcije. Podatek se uporablja samo v hrvaški lokalizaciji programa (Povratna naknada).
• ModifyOrder, ModifyDispatchAdvice - Urejeno ustrezno zapisovanje naziva 2 in enote mere v primeru vpisa vrstic v tujih jezikovnih področjih.
• Urejena je povezava na mojPOS  za podatek "povratna naknada" za HR.

mojaMALICA

• Urejena je prijava na mojaMALICA in mojINFO z istim mailom in geslom.