V prilogi je opisan postopek, kako se lahko na račun zabeleži že plačan avans po avansnem računu brez vstopanja v Fakturiranje.

Koriščenje avansov ob knjiženju odprem v račun

Omogočeno je neposredno koriščenje avansov ob knjiženju Odpremnih nalogov v Fakturiranje. Opcijo vključimo v nastavitvah Knjige naročil in velja le za izbrano knjigo naročil.



Ob tako urejeni knjigi naročil se ob knjiženju Odpremnega naloga v fakturiranje v primeru, da ima plačnik neizkoriščene avanse, odpre okno, kjer izberemo, katerega od avansov na voljo bomo v celoti izkoristili (vse, ne glede na znesek dobave).



S pridržano tipko Ctrl in levim klikom miške izberemo želeni avans. Tako izbrani avans se obarva rdeče barve ter 'vrednost izbranega' se ustrezno izpolni.



S klikom na potrdi se knjiženje v fakturiranje zaključi.
V Fakturiranju dobimo račun, na katerem je prikazan koriščen avans.



V kolikor želimo na tem računu koristiti le del tega avansa, znesek le-tega na vrstici avansa ustrezno prilagodimo in preostali znesek se bo dalje ponujal ob naslednjem prenosu.