DDV Davek na dodano vrednost

• DDV - Preglednica - Vnos / urejanje dokumenta:
  • Omogočeno dodajanje priponke in fascikla na dokument v DDV.
• Knjiženje iz zunanjih aplikacij:
  • Prenos priponke in fascikla iz zunanjih aplikacij ob knjiženju, če je izvorni dokument s tem opremljen v času knjiženja.

DK Dvostavno knjigovodstvo

• Dnevne obdelave - Avansi - Izstavitev računov na podlagi predplačil: Omogočena je izbira kontov z nastavitvijo Vrsta = kupci in oznako Konto avansa. Izbor konta/-ov je obvezen.
• Letne obdelave - Izračun tečajnih razlik: Omogočena je izbira konta protivknjižbe tečajnih razlik vrste D (dobavitelji) in K (kupci). Vse obvezne analitike se prepišejo iz obračunanih postavk, če na tej obstajajo. V nasprotnem primeru se prepišejo iz nastavitev.
• Letne obdelave - Izračun tečajnih razlik na finančne konte: Omogočena je izbira konta protivknjižbe tečajnih razlik vrste D (dobavitelji) in K (kupci). Vse obvezne analitike se prepišejo iz obračunanih postavk, če na tej obstajajo. V nasprotnem primeru se prepišejo iz nastavitev.
• Dnevne obdelave - Plačevanje - Pregled izpiska: 
  • Po uvozu izpiska je vidna celotna vsebina Namena nakazila iz datoteke v preglednici izpiska in na pregledu postavke.  
  • Na pregled postavke plačila je dodano polje Opis vknjižbe. Vsebina polja je prikaz, prvih 36 znakov vsebine polja Namen nakazila, ki se bo preneslo ob knjiženju izpiska v Dvostavno knjigovodstvo v polje Opis.  
  • Polje Namen nakazila je povečano tudi na Dodatna pravila kontiranja in Novo pravilo kontiranja.
• Dnevne obdelave - Plačevanje - desni klik in Vpis novih računov kupcev: Dopolnjen je  Vpis novih računov kupcev, da ne prihaja več do podvojenih zapisov.
• Dnevne obdelave - Opominjanje: Naziv PDF priponke opomina se zapiše brez neznačilnih znakov in brez presledkov. Črke, ki jih v angleškem jeziku ni, se ustrezno pretvorijo (npr. č v c).
• Dnevne obdelave: Na vseh obdelavah, ki omogočajo izbor strank (gumb Izbrane stranke) je omogočeno filtriranje in razvrščanje podatkov po oznaki dobavitelja po plačani realizaciji (npr. Pregled knjiženja, Opominjanje ...)
• Izpisi in pregledi: Na vseh obdelavah, ki omogočajo izbor strank (gumb Izbrane stranke) je omogočeno filtriranje in razvrščanje podatkov po oznaki dobavitelja po plačani realizaciji (npr. kartica konta, kartica stranke ...).
• Dnevne obdelave - Opominjanje: OLAP analiza izstavljenih opominov je dopolnjena s podatki o plačilih iz modula Spremljanje plačil računov.
• Dnevne obdelave - Pregled knjiženja - Popravi zapis: Odpravljeno aktiviranje neustreznih polj (šifra SM, SN ipd.) pri popravljanju zaprtih postavk.
• Dnevne obdelave - Pregled kartice - Popravi zapis: Odpravljeno aktiviranje neustreznih polj (šifra SM, SN ipd.) pri popravljanju zaprtih postavk.

Javna naročila

• Javni sektor: Knjiga prejetih računov - Javna naročila - Zavihek naročilnica - Izpis naročilnice: Odpravljena je napaka, ko se je v naziv artikla na izpisu zapisal dodaten napačen naziv.

OSD Osnovna sredstva in drobni inventar

• Osnovna sredstva in drobni inventar - Uvoz:
  • Umik menija 'Uvoz iz datoteke'. Uvoz se lahko izvede v meniju 'Uvoz podatkov'. 
• Obračuni in inventura - Brisanje obračun: Popravek, da brisanje obračuna amortizacije pobriše amortizacijo začasnih obračunov prihodnjih let.
• Osnovna sredstva in drobni inventar - vnos Datum odtujitve: Popravek, da program briše amortizacijo začasnih obračunov v prihodnjih letih.
• Osnovna sredstva in drobni inventar - gumb Tiskanje - Etikete:
  • Preglednica na gumbu Izbrane OSD: Dopolnitev, da gumb 'Izberi vse' upošteva omejitve dodatnih filtrov na preglednici.
  • Na preglednici dodan števec s prikazom izbranih zapisov.
  • Omejitev na vstopni maski Čas vnosa od - do se upošteva za datum vnosa v register.
• Osnovna sredstva in drobni inventar - Osnovno sredstvo - gumb 'Obračun amortizacije za posamezno osnovno sredstvo':
  • Pri letnem obračunu amortizacije je omogočeno obračunati amortizacijo za sredstvo, ki je vneseno, po tem, ko je dokončni obračun amortizacije za preteklo leto že narejen.
• Osnovna sredstva in drobni inventar - zavihek Osnovni podatki:
  • Dodano polje Prenos nabave DI iz OSD, ki je aktivno pri tipu Drobni inventar. Na osnovnem sredstvu je polje neaktivno.
  • Privzeta nastavitev je 'Ne'. Izbor nastavitve 'Da' pomeni, da bo drobni inventar, ki ga vnašamo, vključen na temeljnici z vrsto prometa Nabava iz programa Osnovna sredstva in drobni inventar.
  • Na vnosu drobnega inventarja se nastavitev ponudi iz izbrane šifre amortizacijske skupine, z možnostjo spremembe.
  • Na že vnesenem drobnem inventarju omogočeno spremeniti nastavitev iz 'Ne' v 'Da'. Obratno ni dovoljeno.
• Šifranti - Amortizacijske skupine - dodano polje Prenos nabave DI iz OSD - privzeta nastavitev je 'Ne'.
• Knjiga prejetih računov - (prenovljeni) Prejeti računi - Knjiženje - gumb 'Zapiši v OSD': 
  • Vnos drobnega inventarja omogoča izbor v polju Prenos nabave DI iz OSD.
  • Če se potrdi vnos drobnega inventarja z nastavitvijo Prenos DI iz OSD = 'Ne' in je popravek vrednosti različen od 0, bo program na neknjiženem prejetem računu kreiral dodatni vrstici za strošek odpisa in popravek vrednosti, če sta v nastavitvah kontov vpisana konta v poljih Amortizacija - konto in protikonto ter stran knjiženja. Analitika se zapiše iz zapisa nabave. 
  • V primeru, da se v polju Prenos nabave DI iz OSD - izbere 'Da' se dodatni zapisi na prejeti račun ne bodo kreirali.
  • Če se vnos drobnega inventarja dela na knjiženem računu, se dodatne vrstice za odpis ne bodo kreirale.
• Knjiga prejetih računov - (prenovljeni) Prejeti računi - Knjiženje - gumb 'Poveži OSD':
  • Na preglednici Poveži z OSD dodan stolpec 'Prenos nabave DI iz OSD'. Program prikaže podatek kot je bilo vneseno v programu Osnovna sredstva in drobni inventar. Na preglednici je omogočeno nastavitev spremeniti, ki se spremeni tudi ob spremembi amortizacijske skupine. V primeru, da se izbere nastavitev 'Ne' in se drobni inventar ne amortizira, se bodo po potrditvi na prejeti račun kreirale dodane knjižbe za odpis. Kontrola na nastavitev kontov v programu Osnovna sredstva in drobni inventar. 
  • Če je izbrana nastavitev 'Da' ali se drobni inventar amortizira, se ne bodo kreirale dodatne vrstice na drobni inventar. Analitika je iz zapisa nabave. Opcija pokriva 100% takojšnji odpis drobnega inventarja.
  • Če se povezava dela na knjiženem prejetem računu, se dodatne vrstice ne bodo kreirale. 
• Osnovna sredstva in drobni inventar - gumb 'Priprava temeljnice' - Vrsta prometa: 'Nabava':
  • V temeljnico nabave vključen drobni inventar, ki ima v polju 'Prenos DI iz OSD' izbrano 'Da'. Na temeljnico je vključena knjižba s Tip Spremembe = (NA)-Nabava, po datumu spremembe:
    • Knjiženje nabavne vrednosti: če je za konto nabave v nastavitvah vpisan protikonto nabave in stran knjiženja, za znesek vpisan v polju Nabavna vrednost.
    • Knjiženje popravka vrednosti za odpis: Če je za konto nabave v nastavitvah za sklop 'Amortizacija' vpisan konto in protikonto ter stran knjiženja za oba konta. Analitika se upošteva iz zapisa nabave.
  • Omogočen prenos temeljnice iz osnovnih sredstev v glavno knjigo, ki je na drugi licenci. V primeru, če želimo ponoviti prenos moramo izvesti 'Odklepanje temeljnice', ki pripravi storno temeljnice v glavno knjigo. 
• Osnovna sredstva in drobni inventar - gumb 'Odklepanje temeljnice' - Vrsta prometa: 'Nabava':  
  • Dopolnjeno, da se lahko pripravi storno temeljnica nabave za drobni inventar, ki je bila vključena na temeljnici nabave za glavno knjigo iz programa Osnovna sredstva in drobni inventar. 
• Osnovna sredstva in drobni inventar - gumb 'Priprava temeljnice' - Vrsta prometa: 'Izločitev, prodaja, inventurni manko, višek':
  Na temeljnici iz osnovnih sredstev omogočena priprava knjižb tudi za drobni inventar, ki ima v izbranem obdobju vknjižbe s tipom spremembe = 'IM'-inventurni manko, 'IV'-inventurni višek ali 'IZ'-izločitev. Nabavna in prodajna vrednost je iz vključenega dogodka.
• Osnovna sredstva in drobni inventar - gumb 'Odklepanje temeljnice' - Vrsta prometa: 'Izločitev, prodaja, inventurni manko, višek': Dopolnjeno, da se lahko pripravi storno temeljnica izločitve, inventurni manko, višek za osnovno sredstvo ali drobni inventar, ki je bil vključen na temeljnici za glavno knjigo. 

OST Obračun storitev

• Evidentiranje obrokov - Prijava na šolsko prehrano: Spremenjen je naziv predogleda izpisov za prijavo na šolsko prehrano v pravilen naziv ''Prijava na šolsko prehrano''.
• Evidentiranje obrokov - Kuhinjski pult in Saop Odjave obrokov: 
  • Pripravljena je nova oblika preglednice, ki omogoča prikaz podatkov predhodnega obroka (oblika 5 na CTRL +). Levi del preglednice so tekoči podatki, desni del preglednice pa podatki predhodnega obroka. 
  • Podatki predhodnega obroka se ohranijo tudi v primeru, če spremenimo obliko preglednice ali brišemo na preglednici šifro otroka.
  • Za prvi vpis obroka ni podatka v Predhodni obrok, prikaže se ob drugem vpisu. Podatka o predhodnem obroku ni tudi v primeru, ko zapremo preglednico.
  • Izbrana oblika preglednice se shrani na nivo operaterja. 

PP Plačilni promet

• Dnevne obdelave - Plačevanje - Plačevanje postavke: V primeru, da preko gumba Več dokumentov izberemo samo en dokument, se na osnovni zapis zapiše vezava na odprto postavko, brez kreiranja novega zapisa. Enako velja za zapiranje preko tipke F5. Navedeno velja samo, če plačilo ni večje od izbranega dokumenta.

PRAC Prejeti računi

• Prenovljeni prejeti računi: Preglednica prejetih računov - OLAP: Zneskovna polja so ustrezno označena in se jih lahko uporablja v seštevkih, urejen je prikaz decimalk.
• Prejeti računi - Uvoz e-računov: Dopolnjene so nastavitve za uvoz e-računov in sicer lahko uporabimo nastavitev, ki preprečuje uvoz v pretekla leta v primeru, da je v xml datoteki eRačuna naveden datum opravljanja iz preteklih let. V tem primeru se račun uvozi v tekoče leto, datumi se na račun uvozijo tako kot so navedeni v XML datoteki. Dodana je tudi nastavitev, ki omogoča, da v primeru, ko v xml datoteki ni naveden datum opravljanja storitve program v Knjigo prejetih računov v polje datum opravljanja zapiše sistemski datum.
• Prenovljeni prejeti računi: Knjiženje in davki - Priprava knjižb: V primeru, da na knjigi dokumentov ni nastavljena Začetnica dokumenta v DK se pri pripravi knjižb na računu v polje Dokument predlaga številka računa.

SPR Spremljanje plačil računov

• Računi in plačila - ikona Tiskanje: Na izbor Računi in plačila, Odprte postavke, Zbir po strankah, Dnevnik plačil in Promet stranke je dodana možnost izbora "Izbrane vrste računa".
• Izpisi in pregledi - Pregled računov iz OST:  Dodana je možnost izbora "Izbrane vrste računa".
• Računi in plačila - gumb Plačevanje - Pregled izpiska: Urejen je prikaz podatkov na gumb Kartica partnerja. 
• Računi in plačila - Plačevanje - Pregled izpiska - Pripravi plačila: Urejeno je zapiranje plačila z odprtimi računi, ki niso združeni in je znesek plačila večji od odprtega zneska računa. 

KE Kadrovska evidenca

• Nastavitve programa - zavihek Dopust:
  • Polja so se grupirala v posamezne vsebinske sklope.
  • V razdelkih Osnovni dopust, Za starost zaposlenih, Otroci, Stalnost, Delovna doba je dodano novo potrditveno polje Izračun dopusta po različnih KP. S tem se določi, ali se dopust za posamezno postavko izračunava glede na kolektivno pogodbo.
  • Pri osnovnem dopustu je dodan nov gumb Osnovni dopust po KP, ki odpre preglednico za določanje števila dni osnovnega dopusta glede na posamezno kolektivno pogodbo.
• Kadrovski šifranti - Dopust za delovno dobo / Dopust za starost otrok / Dopust za stalnost / Dopust za starost:
  • Če je v nastavitvah označeno, da se dopust izračunava glede na kolektivno pogodbo (KP), potem preglednica vključuje dodatna stolpca Številka KP in Naziv KP. Pri vnosu novega zapisa je prav tako obvezna izbira številke kolektivne pogodbe.
• Obdelave, pregledi in izpisi - Dopusti in odsotnosti - Dopusti po zaposlenih:
  • V preglednico Dopusti in odsotnosti sta dodana nova stolpca Številka KP in Naziv KP.
  • Polje Številka kolektivne pogodbe je prav tako dodano na formo Dopusti in odsotnosti in prikazuje kolektivno pogodbo, ki jo je imel zaposleni ob kreiranju letnega dopusta.
• Obdelave, pregledi in izpisi - Analize podatkov zaposlenih - Analiza dopustov in odsotnosti:
  • V OLAP analizo dopustov in odsotnosti sta dodana nova podatka Številka KP in Naziv KP.
• Obdelave, pregledi in izpisi - Dopusti in odsotnosti - Priprava dopusta - gumb Nov vnos - gumb Priprava:
  • Če je v Nastavitvah določeno, da se dopust izračunava glede na kolektivno pogodbo (KP), je to potrebno upoštevati pri preračunu dopusta za zaposlenega.
  • Preračun osnovnega dopusta po KP:
    • Zaposlenim, ki imajo določeno KP, se osnovni dopust preračuna glede na število dni, določeno za to KP.
    • Če zaposleni nima določene KP ali če za njegovo KP ni posebnih določil, se osnovni dopust izračuna na podlagi vrednosti v nastavitvah (Šifra vrste dopusta pri osnovnem dopustu). 
  • Preračun ostalih dopustov po KP (delovna doba, starost, stalnost, otroci):
    • Zaposlenim, ki imajo določeno KP, se dopust preračuna glede na dni določene za to KP.
    • Če zaposleni nima določene KP ali če za njegovo KP ni posebnih določil, se dodatni dopust (DD, starost, stalnost, otroci) ne preračuna. Program uporabnika o tem tudi obvesti.
• Zaposleni - Dogodki zaposlenih - Izpiti, pregledi in potrdila - gubm Tiskanje - Potekli dogodki na dan:
  • Izpis Potekli dogodki na dan sedaj upošteva pravice operaterja. Če je operater le vodja in nima administratorskih pravic, bo v izpisu videl le:
    • neposredno podrejene zaposlene iz svoje organizacijske strukture,
    • posredno podrejene zaposlene iz podrejene organizacijske strukture,
    • zaposlene iz enote organizacijske strukture, kjer deluje kot namestnik.
• Zaposleni - Dogodki zaposlenih - Delo in kariera - Izbrani dogodek zaposlenega - Gumb Popravi zapis - Gumb Tiskaj - Tiskanje Word vzorcev:
  • Za izbrani vzorec, ki ga lahko oblikujemo, je na Predogled podatkov (desni klik na vzorcu) v podatkovni set qryKEZaposleni2 dodano polje NazivKP, ki ob uporabi na vzorcu izpiše Naziv kolektivne pogodbe, ki je izbrana na zaposlenem.
• Zaposleni - Zaposleni - Gumb Tiskaj levo spodaj na preglednici zaposlenih - Word dokumenti:
  • Za izbrani vzorec, ki ga lahko oblikujemo, je na Predogled podatkov (desni klik na vzorcu) v podatkovni set qryKEZaposleni2 dodano polje NazivKP, ki ob uporabi na vzorcu izpiše Naziv kolektivne pogodbe, ki je izbrana na zaposlenem.
• V "OPZ - Pripomočki - Analize" oz. "KE - Obdelave, pregledi in izpisi - Analize podatkov zaposlenih" se je na sledeče OLAP analize dodal podatek Zaposleni (dodatna šifra):
  • Analiza obračunov
  • Analiza obračunskih vrstic
  • Analiza vrstic posrednega vnosa
  • Analiza REK-M podatkov  
  • Analiza mesečnih seštevkov
  • Analiza obračunanih prispevkov
  • Analiza ključev za delitev
  • Analiza obračunanih kreditov
  • Analiza obračunanih članarin sindikata
  • Analiza obračunanih osnov zaposlenih
  • Analiza evidentiranja po SM
  • Analiza osnov za boleznine
  • Analiza olajšav za vzdrževane družinske člane
  • Analiza strukture zaposlenih
  • Fluktuacija zaposlenih
  • Analiza izobraževanj
  • Analiza pregledov, izpitov in potrdil
  • Analiza dela in kariera
  • Analiza dogodkov
  • Analiza nagrajevanj
  • Analiza dopustov in odsotnosti
• V "OPZ - Pripomočki - Analize" oz. "KE - Obdelave, pregledi in izpisi - Analize podatkov zaposlenih" sta se na sledeče OLAP analize dodala podatka SN (šifra) in SN (naziv):
  • Analiza obračunov JS
  • Analiza REK-M podatkov
  • Analiza obračunanih kreditov
  • Analiza obračunanih bonitet
  • Analiza plač v JS za pripravnike
  • Analiza olajšav za vzdrževane družinske člane
  • Analiza strukture zaposlenih
  • Analiza delovnih mest za javni sektor
  • Fluktuacija zaposlenih
  • Analiza izobraževanj
  • Analiza pregledov, izpitov in potrdil
  • Analiza dela in kariera
  • Analiza dogodkov
  • Analiza nagrajevanj
  • Analiza dopustov in odsotnosti

OPN Obračun potnih nalogov

• Nalog za službeno potovanje:
  • Potni nalog, ki je bil pripravljen v mojINFO in ima v Saop Potni nalogi status naloga 35 - mojINFO pripravljen za obračun:
    • Na vnosni maski potnega naloga je aktiviran gumb Odklepanje. Ob kliku nanj in potrditvi z Da, se potni nalog v Saop Potni nalogi vrne v status 30 - Odprt ter v mojINFO v status Odprt. To pomeni, da je potniku v mojINFO omogočeno naknadno spreminjanje podatkov v razdelkih Zaključek potnega naloga ter Priponke in opombe.
• Nastavitve programa - Zavihek Splošno:
  • Dodano je polje Kontrola zasedenosti službenega vozila.
• Nalog za službeno potovanje:
  • Ko je v nastavitvah programa s kljukico označeno polje Kontrola zasedenosti službenega vozila, se v primeru, ko je isto službeno vozilo izbrano na isti dan predvidene odsotnosti v dveh različnih potnih nalogih, na Potrdi izpiše opozorilo, da izbrana šifra vozila za predvideno odsotnost že obstaja na drugem potnem nalogu.

OPZ Obračun plač zaposlenim

• Evidenca prisotnosti - Planiranje odsotnosti - Prijava terminov odsotnosti / Potrjevanje odsotnosti - gumb Nov zapis:
  • Polje Število dni zdaj preračuna dopustne dni ob upoštevanju praznikov, določenih v privzetem koledarju (Nastavitve – zavihek Splošno). Prazniki se pri izračunu ne upoštevajo kot dopustni dnevi.
• Šifranti - Zaposleni - Dopusti in odsotnosti:
  • Gumb "Shrani", ki se nahaja pod preglednico, je aktiven le, če obstaja veljavna licenca za KE; v nasprotnem primeru je onemogočen.
• Šifranti - Zaposleni - Osnove zaposlenih - Gumb Prevrednoti:
  • Dodana možnost izbire Stroškovnega mesta na gumbu Izbrana SM.
  • Dodana možnost vnosa Datum obdobja od do za vpisano vrednost osnove.
• Pripomočki - Analize - Analiza obračunov:
  • V OLAP Analizo obračunov so bila dodana nova polja: Naziv plačnega razreda, Datum zadnje zaposlitve in Datum prekinitve.
• Šifranti - Zaposleni - Podatki zaposlenih - Izbran zaposleni - Podatki plač - Zavihek Obračunski podatki - Zavihek Splošno:
  • Dodano je polje Novi rezident (113.a čl.ZDoh-2).
  • Dodano je polje Datum prevega nastopa dela v RS.
• Šifranti - Zaposleni - Podatki zaposlenih - Izbran zaposleni - Podatki plač - Zavihek Plače - Zavihek Plače-splošno:
  • Dodano je polje Delavec inovativnega zag. podjetja.
• Šifranti - Zaposleni - Podatki zaposlenih - Preglednica zaposlenih:
  • Na preglednico zaposlenih dodani stolpci: Novi rezident, Nastop dela v RS in Delavec inov. zag. p.
• Obračun plač - Izbran obračun - Neposredni vnos:
  • Dopolnjeni obdelavi Obračunaj in Obračunaj vse tako, da v primeru, ko ima zaposleni v polju Novi rezident (113.a.čl.ZDoh-2) kljukico, se mu obračuna znesek zmanjšanja dohodnine v višini 7 % od njegove bruto plače.
• Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Dokumenti obračuna - Zavihek Obračunski list:
  • Na obračunski list dodana vrstica, ki prikazuje znesek zmanjšanja dohodnine.
• Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Dokumenti obračuna - Zavihek REK obrazci in eDavki:
  • Dopolnjena je priprava REK-O obrazca z novostmi vezanih na zmanjšanje dohodnine za nove rezidente in za delavca inovativnega zagonskega podjetja.
• Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Analize obračuna - Analiza obračunov:
  • Na seznam polj je dodano polje Zmanjšanje doh.113.a čl. V polju je prikazan znesek zmanjšanja dohodnine po tem členu.
• Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Dokumenti obračuna - Zavihek Obračunski list:
  • Dodano polje Za datum izplačila. Polje se privzeto izpolni z datumom izplačila, ki je vpisan na obračunu. 
  • Dodan gumb Izberi obračune. S klikom na gumb ob pogoju, da je polje Za datum izplačila izpolnjeno, se odpre seznam obračunov, ki vsebujejo vpisan datum izplačila. Z dvoklikom v polje v stolpcu Izbran izberemo obračune, ki jih želimo tiskati.
• Šifranti - Zaposleni - Podatki zaposlenih - Izbran zaposleni - Podatki plač - Plače-splošno:
  • Polje Šifra skupine - dopolnjeno je iskanje skupin ob vstopu v šifrant skupin.
• Šifranti - Zaposleni - Osnove zaposlenih:
  • Odpravljena je težava, pri kateri je program javil napako in sicer v primeru, ko v preglednici zaposlenemu spremenimo podatek in brez da kliknemo na Potrdi, po Priimku, Imenu, Šifri ... poiščemo naslednjega zaposlenega.
• Zaposleni - klik na gumb Popravi zapis, da se odpre kartica zaposlenega - zavihek Podatki plač - Plače splošno - klik na gumb Delovni koledar (gumb je omogočen, če je v polju Šifra urnika EP izbran Poseben urnik):
  • Sistem zdaj preverja, ali koledar zaposlenega vsebuje prazne mesece. Če jih ima, prikaže opozorilo in onemogoči kopiranje na drugega zaposlenega. Kopirajo se lahko le meseci, ki vsebujejo podatke.
• Šifranti - Zaposleni - Podatki zaposlenih - Gumb Pripomočki - Izračun olajšav:
  • Dopolnjen je izračun olajšav za vzdrževane družinske člane v primeru, ko zaposleni vzdržuje otroka, ki potrebuje posebno nego.

Registracija časa

• V desnem zgornjem filtru "Prikaži" je dodana nova možnost "Napovedana bolniška odsotnost". Ta možnost prikaže le zaposlene, ki imajo med Dogodki vsaj en dogodek, ki je v Nastavitvah - Splošno izbran v polju "Vrsta dogodka za napoved Bolniške odsotnosti".
• Šifranti - Vrste dogodkov:
  • Dodana je nova privzeta vrsta dogodka RDD - Delo od doma, ki je, tako kot ostali privzeti dogodki (npr. RD, MAK ...), ni mogoče izbrisati.
• Celoten kvadrat za posamezen dogodek je urejen tako, da deluje kot gumb.
• Pripomočki - Prenesi vse odsotnosti:
  • Pri prenosu vseh odsotnosti se v REG izbriše vrsta dogodka Državni praznik, to je šifra dogodka 'DP', če se na isti dan uvozi bolniška odsotnost.

mojINFO

• Evidenca prisotnosti - Zbirnik ur zaposlenih:
  • Stolpec "Tekoči saldo" je preimenovan v "Saldo" in (za trenutni mesec) ne vključuje več ur trenutnega dne.
• REG - Nastavitve programa - zavihek mojINFO:
  • Polje "Število dni" se je preimenovalo v "Število preteklih dni" in omogoča vnos le pozitivnih celih števil.
• mojINFO - Evidenca prisotnosti - Vse prisotnosti - gumb Dodaj dogodke:
  • Opozorilo o tem, da je dnevna/tedenska/mesečna omejitev in da dodajanje skupnega dogodka na izbran dan ni mogoče, je sedaj dodano v okno za vnos.
• Potni nalogi - Moji aktivni potni nalogi - gumb Nov potni nalog:
  • Pri poljih Relacija in Naloga je dodan tooltip za prikaz celotnega besedila, če je to daljše od širine polja.
• Potni nalogi - Moji aktivni potni nalogi - gumb svinčnik, ki odpre forma za urejanje potnega naloga:
  • Izbiranje datumov iz koledarja je urejeno v vseh poljih za vnos datuma in časa.
• mojINFO: 
  • Šifra in Naziv zaposlenega sta se ločila v dva stolpca na vseh preglednicah, kjer sta bila prej združena v en stolpec.
• mojINFO - Prijava odsotnosti - Pregled porabe dopustov zaposlenih:
  • Na preglednico Pregled porabe dopustov zaposlenih je bil dodan podatek o številu dni neizkoriščenega dopusta iz preteklega leta.

DN Delovni nalogi

• Knjiženje - delovni nalogi: Na čarovniku za uvoz vrstic na zavihku "material in storitve" je dodana kontrola pri dodajanju novih artiklov in sicer se artikli katerih šifra bi vsebovala nedovoljen znak ' ne morejo več dodati v šifrant artiklov.

FAK Fakturiranje

• Pri pripravi osnutka računov/predračunov je dodana možnost združevanja dodatnih prilog pdf vezano na postavke dokumenta.
  • Funkcionalnost se aktivira preko aktivacijske kode na knjigi računov/predračunov.
  • Način zbiranja dodatnih prilog se uredi na knjigi računov/predračunov.
  • Pri pripravi osnutka je tudi možnost izbire dodatnih pdf prilog.
• Omogočeno je masovno brisanje vrstic na predračunih, tudi ko je dokument izven knjižnega obdobja.
• Urejen izvoz podatkov za DK v datoteko promet.w-1. Ponovno se številka izvozi formatirana kot knjiga in šestmestna številka.
• Računi - Knjiženje v Davek na dodano vrednost je odpravljeno neskladje prenosa analitik iz glave računa v knjigo DDV. Od verzije 2024.09.001 se v določenih primerih analitike niso prenesle.

KUH Kuhinja

• Naziv modula Kuhinja je bil poenoten na način, da smo odstranili naziv Kuhinja - nova in oznako KRJ in ga preimenovali v Kuhinja, oznako pa v KUH.

MSP Materialno skladiščno poslovanje

• Temeljnica nabave, porabe:
  • Sprememba knjiženja nivelacij, katere se lahko pojavijo na negativnih prejemih. Strani knjiženja so sedaj ločene za pozitivne in negativne nivelacije, sprememba predznaka pa je programsko določena. Osnovno delovanje je naslednje:
    • Pozitivna nivelacija vedno v stran D-dobro; če stranka izbere v breme, se programsko obrne predznak.
    • Negativna nivelacija gre vedno v B-breme in se programsko obrne predznak vrednosti.
• V sistemih, kjer obstaja t.im. nastavitev "Maloprodaja brez zalog" oz., kjer se prodano blago, v trenutku prodaje prenese v maloprodajo neposredno iz veleprodajnega skladišča, smo omogočili, da se blago, ki je bilo prodano v poslovalnici z zalogo, vrne tudi v poslovalnici, ki tovrstnega blaga še ni imela na zalogi in posledično nima ustrezne kalkulacije po kateri se blago vrača na zalogo. Pri tem se v poslovalnici vračila najprej zapiše kalkulacija artikla, nakar se blago vrne na zalogo veleprodajnega skladišča. Pogoj za delovanje funkcionalnosti je, da je v nastavitvah modula MSP na tipu skladišča vpisana privzeta vrsta prometa (Privzeta VP).
• Izpis Komisijska zaloga je bil usklajen z vrednotenjem po dopolnjeni FIFO metodi.
• Izpis Starost zaloge je bil usklajen z vrednotenjem po dopolnjeni FIFO metodi. 
• Knjiženje predprejema v prejem:
  • Urejena je težava, ko je na predprejemu z veliko število vrstic včasih prišlo do tega, da je zaporedje vrstic prometa bilo drugačno, kot zaporedje vrstic na predprejemu.
• V primeru vrednotenja zalogo po FIFO metodi je bil onemogočen vnos količine 0 na predprejemih in na prometu. Ravno tako je bila onemogočena obdelava nivelacije zalog (Knjiženje - Nivelacija zalog) za skladišča, kjer se zaloga vodi po FIFO metodi. Izjema so artikli s stalno/plansko ceno.
• Prehod v novo leto:
  • Pred izvajanjem prehoda in na gumbu "Kontrola podatkov prometa" je dodano preverjanje, ali bi po prehodu v novo leto prišlo na kateri od vrstic t.i. 13.obdobja do negativne zaloge. Do tega lahko pride v primeru, ko prehod še ni narejen, podatki za januar novega leta so že vneseni in po tem vrivamo še promete za nazaj, t.j. za leto, ki se zaključuje. V primeru takšne kronologije zapisov, da bi zaloga na neki vrstici šla v negativno količino, program izpiše opozorilo z navodilom in opisom napake. Priporoča se ureditev takšne kartice, uporabnik pa vseeno lahko naredi prehod v novo leto, toda z zavedanjem, da bodo v novem letu na določenih zapisih prometa neskladni podatki.
• Na oknu inventure in oknu popisnih list, smo odstranili gumb "Opusti". Ko je inventura aktivna se po novem pojavlja gumb "Shrani in zapri", ko pa je inventura neaktivna ali poknjižena, pa se pojavi gumb "Zapri". Prav tako je bilo onemogočeno zapiranje inventur ali popisnih list preko gumba X.
• Primerjava začetnega stanja z zaključkom leta:
  • Odpravljena napaka, ko je v primeru uporabe serij z več kot 20 znaki prišlo do nedelovanja prikaza primerjave.
• V primeru vrednotenja po FIFO metodi , je bilo usklajeno delovanje izpisov v primeru spreminjanja leta pregleda.

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

• Ob vhodu v naročilo dobavitelja, ko so na njem neaktivni artikli, se pojavi opozorilo in vprašanje o nadaljevanju dela na takem dokumentu.
• Pri brisanju prevzema povezanega na naročila dobaviteljem, se ustrezno spreminjajo statusi na povezanih naročilih. Osvežijo se podatki: Zaključeno datum, Prvi prevzem in Zadnji prevzem.
• Na naročilih in odpremnih nalogih smo dodali bližnjico, preko katere je možno dostopati do računov modula fakturiranje. Aktivacija bližnjice se izvede preko varnostnega sistema.
• Kupci - odpremni nalogi: Pri izpisu dobavnice (in odpremnega naloga) direktno po knjiženju v MSP je odpravljena težava pri izpisu naslova dostave.
• Naročila kupcev - vnos sestavine na artikel vrstice naročila kupca: Urejeno predlaganje cene sestavine tudi kadar se sestavina doda preko funkcije (gumba) F2 in F8.
• Na naročilih kupcev je odpravljena nepravilnost pri kopiranju iz prevzema, ko še ni zapisov za izbrano Leto in Knjigo.
• Naročila kupcev:
  • Odpravljena nepravilnost pri predlaganju cene pri avtomatskem formiranju naročil po eni nabavni pogodbi, ko se v določenih primerih cena ni pravilno predlagala iz pogodbe.
• Odpremni nalog:
  • Ponovno omogočeno spreminjanje jezikovnega področja na potrjenem odpremnem nalogu
  • Ponovno omogočeno spreminjanje razdelka intrastat na potrjenem/knjiženem v MSP odpremnem nalogu
  • Omogočeno urejanje ure potrditve na odpremnem nalogu.

POG Pogodbe

• Knjiženje - Pogodbe, hitri vnos: Ureditev predlaganja šifre knjige pogodbe ob vstopu na preglednico (dvojni ključ - uporabnik delovne postaje in številka uporabnika Saop).

TDR Trgovina na drobno

• Delni storno:
  • Funkcionalnost delnega storniranja je narejena tudi v združenih sistemih TDR-MSP, t.j. ko se maloprodaja vodi v MSP. To je urejeno v Gotovinski in Negotovinski prodaji.
• Med izvozi, na gotovinski prodaji modula TDR, je bila dodana samostojna možnost izvoza v Minimax. Na ta način strankam, ki izvažajo podatke iz gotovinske prodaje TDR ni potrebno več vršiti izvozov preko Izvoza v DK in vsakokrat dodajati kljukico za izvoz v Minimax.

VRP Večnivojski razpis proizvodnje

• Knjiženje - delovni nalogi, plan proizvodnje: Na čarovniku za uvoz vrstic na preglednici delovnih nalogov, na zavihku "materialna sestavnica" delovnega naloga in na preglednici plana proizvodnje je dodana kontrola pri dodajanju novih artiklov in sicer se artikli katerih šifra bi vsebovala nedovoljen znak ' ne morejo več dodati v šifrant artiklov.
• Izpisi - predvidena poraba materiala: Pri iskanju delovnih nalogov preko gumba "Izbrane številke" smo v preglednico dodali tudi stolpec "razpisana količina DN".
• F7 - napoved zaloge: V preglednico napovedi zaloge smo dodali tudi stolpec "Kooperant". V njem se za izdelke delovnih nalogov VRP prikazuje tudi šifra in naziv stranke kooperanta delovnega naloga.
• Knjiženje - delovni nalogi: Pri iskanju izdelkov na vnosni formi delovnega naloga lahko prikažemo tudi neaktivne artikle, ki pa jih ne moremo izbrati za izdelek delovnega naloga.
• Izpisi - predvidena poraba materiala: Urejeno ustrezno označevanje sestavin, ki na delovnih nalogih vsebujejo alternativne sestavine.

Stranke

• Splošni šifranti - Šifrant dejavnosti je posodobljen v skladu z novo različico Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD 2025).
• Stranke - Vnos novega zapisa - Dodana možnost oznake obveznega vnosa za polje "Knjižna skupina dob.".

Web.API

• Dopolnitve API metod entitete Barkawi po specifikaciji naročnika.
• Get/Add/ModifyOrder - Dodan je nov podatek <OrderPriority> (prioriteta naročila kupca).
• AddOrder - Vmetodi ni potrebno več navajati podatka o številki vrstici <OrderLineNo>. Tudi, če je podatek posredovan, ga metoda ne upošteva več. Vrstice dodaja številčeno od 1 naprej.
• UpdateWorkOrderMasterData - Metoda dopolnjena s podatkom (značko) <WorkOrderLatestEndDate>.