V modulu Fakturiranje je mogoče nastaviti knjiženje parskih razlik tako za pozitivne kot negativne. Parske razlike izhajajo iz tečajnih razlik ter razlik pri načinih plačil, kadar je znesek plačila manjši ali večji od zneska računa.

Odstopanja pri načinih plačil nastavimo na zavihku Vnos računov v nastavitvah programa Fakturiranje. Ta odstopanja omogočajo, da je račun lahko obravnavan kot plačan, tudi če obstaja manjša razlika pri plačilu — in sicer razlika, ki smo jo predhodno določili kot parsko razliko.

Konti kamor se knjižijo parske razlike lahko vpišemo v nastavitve knjiženja v finančno knjigovodsto.

Možnost vpisa kontov imamo tudi na posamezni knjigi dokumentov.

Ravno tako omogočamo vpis parskih razlik po posamezni knjižni skupini.

V praksi se račun poknjiži sledeče:

Terjatev za manjko plačila se poknjiži na negativne parske izravnave, v primeru pozitivnih razlik se poknjiži na pozitivne parske izravnave.