V modulu Davek na dodano vrednost / Obračuni lahko za označen obračun pripravimo v zipano datoteko .CSV z evidencami obračunanega in odbitega davka. Poleg evidenc prejetih in izdanih računov se v datoteko zapišejo tudi podatki, ki se nanašajo na sam obračun obrazca DDV-O.

 Z oddajo evidenc se zaklene tudi davčno obdobje.

 V tabeli obračunov dvokliknemo na posamezen obračun, kjer lahko določimo naslednje podatke:

• Nastavitve prijave:

O – Original: podatek je privzeto izbran; uporabimo ga, kadar obračun oddajamo v dovoljenem roku.

1 – Samoprijava, 2 – Vloga za predložitev po roku, 3 – Ne bom uporabil instituta samoprijave – za vsa tri polja velja, da se izpolnijo v primeru, ko je rok za oddajo obračuna že potekel in je davčni zavezanec po tem roku predložil evidenci. V tem primeru mora porabnik predložiti tudi DDV-O obrazec, saj ga davčni organ sam ne bo predizpolnil.

Zahtevek za vračilo – označimo v primeru, kadar zahtevamo vračilo Presežka DDV.

zračun odbitnega deleža – označimo, če izračunavamo odbitni delež.

Znesek obresti – podatek se ne zapiše v evidence obračunanega in odbitega DDV, prav tako ne na obrazec DDV-O. Namenjen je ročnemu vpisu izračunanih obresti na portalu eDavki. Če vnesemo znesek, se bo ta upošteval tudi pri pripravi plačilnega naloga in knjiženju temeljnice.

Opis – se ne zapiše v evidence; podatek je informativne narave.

Ko izpolnimo podatke, lahko datoteko evidenc pripravimo prek ikone DDVO, kjer izberemo Priprava datotek.

Odpre se okno, kjer lahko izberemo kaj želimo izvoziti. Izbiramo lahko med evidencami KIR / KPR, ki se shranijo v .CSV obliki in DDVO obrazcem, ki se shrani v .XML obliki.

Shranjene evidence uvozimo na portal eDavki po naslednjem postopku:

1. Najprej izberemo Dokumenti / Uvoz in nato Uvoz evidenc:

2. Izberemo Obdobje poročanja in Tip datoteke CSV. Nato pritisnemo na gumb Izbira zip datoteke:  

3. Ko je datoteka izbrana zaključimo s pritiskom na gumb Uvoz evidenc:  

 4. Ustvari se ID evidenc, na podlagi katerega lahko preverimo status:

Status lahko prikaže tudi določene napake in opozorila. Napake in opozorila so povezana s polji v evidencah. Na gumbu DDVO sta na voljo izpisa poslanih evidenc prejetih in izdanih računov. 

 Na izpisu evidenc so polja enako oštevilčena. Primer izpisa evidence izdanih računov:

Omenjena polja lahko preverite tudi z navodili, ki so objavljena na spletni strani FURS-a:

Evidenci_obracunanega_DDV_in_odbitka_DDV_ter_predizpolnitev_obracuna_DDV.doc