DDV Davek na dodano vrednost

• DDVN - Preglednica - Prenos plačil iz DK - Obračun po plačani realizaciji: Dopolnjen prenos plačil v primeru večkratnih odklepanj in ponovnem knjiženju računov iz PRAC.

DK Dvostavno knjigovodstvo

• Dvostavno knjigovodstvo - Izpisi in pregledi - Poročila - Poročanje JN Plačila: Zajem dobropisov v poročanje ni več privzet ampak je opcijski tako, da se označi nastavitev Upoštevaj dobropise, ki se nahaja poleg gumba za pripravo podatkov za poročanje.
• Dnevne obdelave - Opominjanje: Urejeni so popravki na izpisu Opomin in Opomin UPNQR, med drugim:
  • Kontaktni podatki pošiljatelja se izpišejo le pod pogojem, da je referent povezan z operaterjem
  • Zapišeta se kraj in datum priprave izpisa
• Dnevne obdelave - Opominjanje: Manjši popravki v izgledu izpisa Opomin in OpominUPNQR.

OSD Osnovna sredstva in drobni inventar

• Obračuni in inventura - Inventura - Popisni list:
  • Na vstopno masko dodana nova možnost, da se na privzetem izpisu izpiše datum pridobitve. Program si nastavitev zapomni.
  • Zaporedje podatkov:
    • Nahajališče; Stroškovno mesto; Stroškovni nosilec; Referent - prikaz podatkov osnovne skupine. 
    • Nahajališče, Stroškovno mesto; Nahajališče, Stroškovni nosilec; Nahajališče, Referent - podatki razvrščeni po osnovni skupini in dodatno po analitiki iz podskupine. 
    • Dodana nova možnost zaporedja podatkov: Po stroškovnih mestih in nahajališču. 
  • Dopolnjen privzeti izpis popisnega lista:
    • Na prvi strani dodan logo, kratek naziv podjetja iz nastavitev za izpise.
    • Dodan datum, sistemska ura izpisa.
    • Podaljšano polja naziv osnovnega sredstva, da se izpiše v celoti.
    • Dodana možnost izpisa datuma pridobitve.
    • Ob spremembi šifre osnovne skupine dodana ločena rubrika za vpis morebitnih opomb popisne komisije, če je izbrano tiskanje knjižne količine.
    • Urejen vrstni red izpisa dograditev, da se izpiše pod zapisom osnovnega sredstva na katerega je dograditev povezana. Pogoj je, da je osnovna šifra in dograditev v okviru iste osnovne skupine in podskupine. Dograditev je prikazana z manjšim fontom.
• Vnos inventure - popravek ob shranitvi spremembe zapisa za izločeno ali inventurni manko v primeru, da je vrstni red zapisov postavljen na stolpec dodatnega podatka 1 ali 2.
• Šifrant Reverzi:
  • Spremenjeno številčenje reverzov, da se vpisuje iz novega polja za števec in ne več iz polja za zaporedno številko vnosa. Ob nadgradnji prepis številke reverza iz obstoječega polja, v novo polje, da ni razlike v delovanju.
  • Prevzeti izpis reverza upošteva novo polje številka reverza.
  • Brisanje je dovoljeno le za zadnji aktivni reverz za uporabnika s pravico do brisanja (ozadje zadnjega zapisa obarvano modro).
  • Dodan pripomoček za zamenjavo inventarne številke v primeru, da je pri izstavitvi prišlo do napačno izbrane registrske številke (aktivnost gumba vezan na nov varnostni ključ).
  • Novi varnostni ključi: OSD - Reverz, preglednica: gumb Sprememba inventurne številke;  OSD - Reverz, preglednica: gumb Tiskaj; OSD - Reverz, preglednica: gumb Tiskaj reverz.
  • Dodana legenda ozadja zapisov (aktivni, neaktivni, zadnji aktivni zapis).
• Osnovno sredstvo in drobni inventar - Priprava temeljnice - Vrsta prometa Izločitve, prodaja...:
  • Omogočeno knjiženje izločitve osnovnega sredstva, ki je bilo kreirano z oddelitvijo osnovnega sredstva na katerem je bilo evidentirano več kosov.
• Dopolnitev na gumb Priprava temeljnice - vrsta prometa Amortizacija:
  • Vprimeru, da ima osnovno sredstvo ali drobni inventar več zapisov z dogodkom NA-nabava, urejeno, da je registrska številka prikazana v združenem zapisu.
• Osnovna sredstva in drobni inventar - Spremembe: 
  • Podtip OS01 - Oslabitev s spremembo popravka vrednosti -> sprememba kontrole, da je omogočen vnos odprave oslabitve popravka vrednosti do višine oslabitve popravka vrednosti. Konto knjižbe na temeljnici nabave odprave oslabitve se vzame iz rubrike Odprava oslabitve - Protikonto.
  • Podtip OK01 - Okrepitev s spremembo popravka vrednosti -> sprememba kontrole, da je omogočen vnos povečanja popravka vrednosti okrepitve do višine predhodne okrepitve z zmanjšanjem popravka vrednosti. Konto knjižbe na temeljnici nabave okrepitve se vzame iz rubrike Okrepitve - Protikonto.
• Šifrant viri financiranja -  dopolnitve:
  • Na preglednico dodani filtri podatkov, omogočeno postaviti vrstni red po stolpcih.
  • Ob vstopu v šifrant je privzeti vrstni red po šifri osnovnega sredstva, šifra vira financiranja, zaporedna številka.
  • Zapis ima rdeče obarvan tekst, če osnovno sredstvo ne obstaja v registru osnovnega sredstva. Naziv osnovnega sredstva je prazen.
  • Program omogoča za isto osnovno sredstvo vnesti več zapisov za isti vir financiranja.
  • Kontrola ob shranitvi zapisa, da je vnesen procent ali znesek vira financiranja.
  • Na preglednico in vnosni niz dodano polje datum spremembe. Kontrola, da datum spremembe ni starejši od datuma pridobitve osnovnega sredstva.
  • Na vnosni niz sta dodani polji datum začetka amortizacije in datum zaključka, ki se bosta aktivirala, ko bo vključena opcija knjiženje amortizacije po virih financiranja.

OST Obračun storitev

• Vzpostavljena je povezava s spletno aplikacijo webVrtec. V ePoštarju je vzpostavljen nov ponudnik webVrtec in dve storitvi: Sinhronizacija šifrantov OST in Prevzem odsotnosti otrok. Šifranti se sinhronizirajo glede na razpored, ki je določen v ePoštarju, uvoz odsotnosti pa se izvede na zahtevo v Šifranti - Šifranti vrtci - Pregled odsotnosti- ikona za Uvoz, kjer je dodan nov spustni meni Uvoz odsotnosti webVrtec.
• Evidentiranje obrokov in Kuhinjski pult: Dodan je nov varnostni ključ OST – EVIDENTIRANJE OBROKOV – Koriščenje obrokov – Sprememba obroka in Kuhinjski pult. Osnovno je dovoljenje. V primeru Prepovedi se v meniju Kuhinjski pult onemogoči izbor/sprememba obroka. 
• Pripomočki - Brisanje učencev iz mojaMalica: Na formo je dodana možnost za obdelavo spletnih operaterjev po izvedenem brisanju podatkov otrok, kjer lahko izberemo med akcijo za spletne operaterje:
  • Sprememba statusa na neaktiven: če za operaterja ni več zapisov prijav otrok, se spletnemu operaterju spremeni status na neaktiven
  • Brisanje: če za operaterja ni več zapisov prijav otrok, se spletni operater briše.
• Šifranti - Otroci - zavihek mojaMalica: Na preglednico je dodan stolpec Aktiven za prikaz statusa spletnega operaterja. 

PP Plačilni promet

• Priprava plačilnih nalogov - Priprava plačilnih nalogov za banko: 
  • Na formo za izbor je dodana možnost izpisa Pripravil in Odobril za izpis Zbirni nalog za prenos. V Pripravil se ob označitvi ponudi naziv operaterja, lahko pa vpišemo poljuben naziv osebe. Za Odobril ne ponuja naziva osebe. Oboje se shrani na nivo uporabnika. Če je rubrika označena, se naziv osebe izpiše na izpis, drugače ne. 
  • Izpis Zbirni nalog za prenos je urejen po novem standardu. Na izpis je dodan podatek Originalna številka. V naslovni vrstici se Datum predloga vpiše, če je na formi izbora vpisan Datum predloga, drugače se izpiše "Po datumu zapadlosti" in na izpisu je vidna nova kolona "Datum zapadlosti" posameznega plačila.
• Priprava plačilnih nalogov - Zamenjava računa: urejen je vpis novega računa v primeru izbora: Sredstva nakaži na TRR dobavitelja pri isti banki kot je naša, če ga ima.

PRAC Prejeti računi

• Prenovljeni prejeti računi - Preglednica prejetih računov - gumb Priprava za PP: Dopolnjena je kontrola, ki preverja banko prejemnika tako, da se ustrezno upoštevajo TRR-ji, ki si bili vpisani na stari in novi način.
• Prejeti računi - Preglednica prejetih računov - Uvoz prejetih računov: Dopolnjen je uvoz podatka Znesek računa iz eslog 2.0 datoteke tako, da se upošteva tudi sklop Znesek zaokrožitve. V primeru, da obstaja znesek zaokrožitve se le-ta prišteje znesku računa.
• Prenovljeni prejeti računi - Preglednica računov - Uvoz - Uvoz iz datotek: Program je urejen, da se ob uvozu v polje Ime vnašalca, ki se nahaja v preglednici računov zapiše operater, ki je izvedel uvoz.
• Prejeti računi - Nastavitve - Zavihek Javna naročila in drugo: Urejeno je napaka, ki se je pojavila ob izboru odgovorne osebe naročnika, ko referent ni bil prepoznan v primeru, ko so v šifrantih nastavljene različne dolžine šifer.

DOP Drugi osebni prejemki

• Vrste pogodb - Izbrana vrsta pogodbe - Obračun - Izbran obračun - Gumb Tiskanje - Obračunski list - Gumb Tiskaj:
  • Dodan je nov vzorec izpisa obračunskega lista Obračunski list II.
• Nov DOP - Obračuni - Gumb Tiskanje - Obračunski list - Gumb Tiskaj:
  • Dodan je nov vzorec izpisa obračunskega lista Obračunski list II.
• Vrste pogodb - Izbira vrste pogodbe - Obračun - gumb Izvoz podatkov - Priprava podatkov za plačevanje:
  • Ob kliku na gumb Pripravi je dodana kontrola na podatke iz šifranta Stranke in sicer morajo biti na stranki obvezno vneseni podatki: Ulica, Hišna številka, Kraj, Država in Pošta.
• Nov DOP - Obračuni - gumb Izvoz podatkov - Priprava podatkov za plačevanje:
  • Ob kliku na gumb Pripravi je dodana kontrola na podatke iz šifranta Stranke in šifranta Pogodbeniki in sicer morajo biti:
    • Na pogodbeniku obvezno vneseni podatki: Ulica, Kraj, Država in Pošta.
    • Na stranki obvezno vneseni podatki: Ulica, Hišna številka, Kraj, Država in Pošta.
• Vrste pogodb - Obračun:
  • Dopolnjen obračun za vrsti dohodka 1020 in 1021 (sprememba obračuna akontacije dohodnine), v primeru obračuna nagrade do in nad uredbo za sorazmerni del ur v mesecu in ko imamo poleg tega še obračun materialnih stroškov.
• Nov DOP - Obračuni:
  • Dopolnjen obračun za vrsti dohodka 1020 in 1021 (sprememba obračuna akontacije dohodnine), v primeru obračuna nagrade do in nad uredbo za sorazmerni del ur v mesecu in ko imamo poleg tega še obračun materialnih stroškov.

KE Kadrovska evidenca

• Zaposleni - Gumb Spremembe za prihodnost:
  • Urejeno pravilno odpiranje preglednice dogodkov Delo in kariera v primeru, ko zaposlenemu dodamo zapis spremembe za prihodnost in želimo povezati spremembo z dogodkom.
• V pregledu zgodovine je poenoteno poimenovanje podatkov in delovanje zgodovine. Zgodovina je dostopna iz naslednjih funkcionalnosti v seznamu Zaposlenih:
  • Pripomočki - Zgodovina: pregled sprememb v obdobju.
  • Izbrani zaposleni - zavihek Zgodovina.
  • Spremembe za prihodnost - Pripomočki - Zgodovina: pregled vseh sprememb in pregled posameznih sprememb.
• Preglednica zaposlenih - v varnostni sistem je dodan ključ za funkcionalnost Pripomočki ter za posamezne funkcionalnosti, ki se nahajajo v Pripomočkih:
  • ZAP - ZAPOSLENI, Pripomočki
  • ZAP - ZAPOSLENI, Spremembe za prihodnost (vključene funkcionalnosti Priprava začetnega zapisa zgodovine, Zgodovina – pregled sprememb zaposlenega, Priprava zapisa zgodovine, Zgodovina – pregled sprememb v obdobju)
  • ZAP - ZAPOSLENI, Olajšave in družinski člani (vključene funkcionalnosti: Izračun olajšav, Sprememba znake olajšave DČ, Sprememba šifre vrste DČ)
  • ZAP - ZAPOSLENI, Dodelitev urnika
  • ZAP – ZAPOSLENI, Sprememba statusa zaposlitve 
  • ZAP – ZAPOSLENI, Usklajevanje podatkov v šifrantu strank 
• V primeru, ko ima zaposleni Šifro, ki je znakovna, sedaj zgodovina ustrezno deluje in se prikaže. Zgodovina je dostopna iz naslednjih funkcionalnosti iz preglednice Zaposlenih:
  • Pripomočki - Zgodovina - pregled sprememb v obdobju.
  • Izbrani zaposleni - zavihek Zgodovina.
  • Spremembe za prihodnost - Pripomočki - Zgodovina: pregled vseh sprememb in pregled posameznih sprememb.

OPN Obračun potnih nalogov

• Nalog za službeno potovanje - gumb Izvoz podatkov - Prenos izplačil PN v PP:
  • Na gumb Prenesi je dodana kontrola, da so na zaposlenih, ki so vključeni v prenos v Plačilni promet, v šifrantu Zaposleni na zavihku Osebni podatki izpolnjeni podatki Ulica, Kraj, Država in Pošta za Stalno oziroma za Začasno bivališče, če to obstaja.
• Nalog za službeno potovanje - zavihek Predujmi na posameznem nalogu:
  • Na gumb Plačilni promet je dodana kontrola, da so na zaposlenem, za katerega prenašamo predujem v Plačilni promet, v šifrantu Zaposleni na zavihku Osebni podatki izpolnjeni podatki Ulica, Kraj, Država in Pošta za Stalno oziroma za Začasno bivališče, če to obstaja.
• Nalog za službeno potovanje:
  • Na preglednico potnih nalogov dodan stolpec s poljem Šifra potnika.
• Nalog za službeno potovanje - označena izbira Mesečni nalog znotraj enega potnega naloga - gumb Tiskaj - Nalog za službeno potovanje - obračun III - urejen izpis naloga s tiskanjem dnevnih relacij.
• Nalog za službeno potovanje - Izbira Mesečni nalog:
  • Onemogočen je vnos, spreminjanje in brisanje zapisov na zavihku Mesečni nalog v primeru, ko je potni nalog že izplačan.

OPZ Obračun plač zaposlenim

• Šifrant zaposleni - gumb Čarovnik za uvoz:
  • Pripravljen čarovnik za uvoz osnov zaposlenih.
• Obračun plač - Izbrani obračun - Gumb Izvoz podatkov - Prenos v dvostavno knjigovodstvo:
  • Temeljnica za PP - urejena je priprava temeljnice za knjižbe premij PPZ tudi po analitikah (SM, SN, ...).
• Narejena je nova OLAP Analiza obračunanih članarin sindikata, ki je dostopna iz:
  • Pripomočki - Analize.
  • Obračun plač - izbran obračun - gumb Analize obračuna.
• Evidenca prisotnosti:
  • Omogočeno upoštevanje podatkov delovnega koledarja (planiranja) pri pripravi predlog, dodajanju praznikov, izračuna viška ur in dodajanju ur do polnega delovnega časa.
• Obračun plač - Izbrani obračun - gumb Izvoz podatkov - Prenos v plačilni promet:
  • Ob kliku na gumb Pripravi je dodana kontrola na podatke iz šifranta Zaposleni in šifranta Stranke in sicer morajo biti:
    • Na zaposlenem obvezno vneseni podatki: Ulica, Kraj, Država in Pošta.
    • Na stranki obvezno vneseni podatki: Ulica, Hišna številka, Kraj, Država in Pošta.
    • V primeru, ko obvezni podatki na zaposlenem ali stranki, ki je uporabljena v izbranem obračunu niso izpolnjeni, se bo izpisalo obvestilo o šifrah zaposlenih in strankah, kjer so podatki pomanjkljivi in se prenos v Plačilni promet ne bo izvedel.
    • Dodatna kontrola je uvedena zaradi nove strukture pain.001.001.09, ki se v Plačilnem prometu uporablja za pripravo datotek za uvoz v bančne programe.
• Obračun plač - Izbrani obračun - gumb Prenos v plačilni promet:
  • V primeru nastavitev Invalidska organizacija nad 50 % in izbranega prispevka za benificirano delovno dobo (poklicno zavarovanje) na zaposlenem, se pri prenosu podatkov v plačilni promet pravilno pripravi tudi plačilni nalog za ta prispevek.
• Evidenca prisotnosti - Evidenca boleznin (eBOL) in drugih odsotnosti: Privzeto se prikaže podatke tekočega leta in meseca. 
• Evidenca prisotnosti - Evidenca boleznin (e-Bol) in drugih odsotnosti - izbira poljubnega zapisa za Evidenco odsotnosti:
  • V seznam in na formo Evidenca odsotnosti je dodano novo polje Opomba.
  • Na formo Evidenca odsotnosti je dodano novo polje Delovni koledar.
• Evidenca prisotnosti - Evidenca prisotnosti in priprava obračuna - Korak 3 Priprava obračuna - Gumb Dodatne možnosti:
  • Dodaj ure do polnega del. časa: Urejeno dodajanje ur v primeru vpisa od Šifre zaposlenega od - do.
• Obračun plač - Obračuni za vrsto dohodka 1144 (Dohodek za vodenje poslovnega subjekta) in 1143 (Dohodki, prejeti za opravljeno avtorsko delo v okviru delovnega razmerja) in z nastavitvami Dodatne_nastavitve_DM =DA (za Univerze):
  • Dopolnjen izračun prispevkov na plačo tako, da se računajo od bruta, znižanega za odstotek normiranih stroškov.
• Obračun plač - gumb Dokumenti obračuna - zavihek REK obrazci in eDavki - gumb Obrazci REK-O:
  • Odpravljena težava z razliko med podatkoma M08 in A06(P02).

Registracija časa

• Urejen je izračun malice v primeru, ko je podatek Ure na dan enak 0. V takšnem primeru se upošteva čas malice, ki je zapisan v nastavitvah registracije časa.
• Zaključevanje ur:
  • Odpravljena je težava z zaključevanjem ur na novem nazivu.
• Analize in izpisi - Analiza po dnevih - gumb Potrdi: Dopolnjen je prikaz opomb v analizi po dnevih; in sicer v primeru zaokroževanja dogodkov so opombe vidne v analizi. 
• Preglednica Dogodki zaposlenih je dopolnjena za primere, ko so podatki zaposlenega zaklenjeni:
  • Meni se ob desnem kliku več ne prikaže.
  • Z dvoklikom na izbrano vrstico se odpre forma Dogodki zaposlenega na dan v načinu samo za branje.
  • Onemogočeno je Osveževanje podatkov.
• Nad seznamom zaposlenih in njihovih dogodkov so se dopolnili iskalni filtri:
  • Filtra Datum od-do sta odstranjena, filter Obdobje pa je zdaj dopolnjen z izbiro leta in meseca.
  • Dodatni filtri so vidni ves čas in jih ni več potrebno ročno vklapljati.

DN Delovni nalogi

• Knjiženje - delovni nalogi: Odpravljena težava pri kopiranju delovnega naloga, ki se je izvedlo kljub ukazu "opusti".

FAK Fakturiranje

• Na izpisu rekapitulacija gotovinske prodaje je bila dodana možnost izpisa rekapitulacije načinov plačil glede na datum dokumenta. V tem primeru program zajame vse dokumente (račune, lahko pa tudi naročila in odpreme, če je tako označeno) izbranega obdobja, ki imajo vnesene načine plačil, ter sešteje vrednosti plačil, ne glede na to, kdaj je bil dokument plačan.   
• Pri pripravi eSlog 2.0 Računa se čas izdaje računa, v primeru z davčnim potrjevanjem, pripravi v formatu HH:MM:SS.
• Knjiženje - Računi: Ob zapiranju postavke računa v Dvostavnem knjigovodstvu se samodejno posodobi status in datum statusa plačila na računu. Ravno tako se posodobi status plačila računa v primeru odpiranja postavke.
• Knjiženje - Dodajanje predplačil na vrstico računa: Omogočeno je delno koriščenje predplačil.

KM Komercialni modul

• Možnost tiskanja nalepk ugodnosti Komercialnega modula, preko nove obdelave hitrega pregleda zalog F8, je bila razširjena tudi na t.im. sisteme maloprodaje 1 (sisteme,  kjer se prevzemi delajo neposredno skozi predprejeme). V preteklosti, je bila obdelava na voljo zgolj v združenih sistemih TDRMSP, kjer se prevzemi delajo skozi t.im. predprejeme maloprodaja.  

KUH Kuhinja

• Naročanje dobaviteljem - v šifrant enot in na "Naročanje dobaviteljem" je vgrajena kontrola, ki preveri vpisan tip skladišča na enoti in vpisan tip skladišča na knjigi naročil, v kolikor se tipi ne ujemajo se prikaže opozorilo, ki nas ne spusti naprej dokler tipi niso usklajeni.

MSP Materialno skladiščno poslovanje

• Nastavitve programa - Ceniki:
  • V nastavitvah cenikov predprejemov je nova možnost "Izbor poslovalnic", katera zamenjuje nastavitev z vpisom ene šifre poslovalnice. Na ta način se lahko določi, da se cenik polni iz ene ali več poslovalnic, t.j. ko se knjižijo predprejemi določene poslovalnice v prejem, se polnijo vsi ceniki, ki imajo to poslovalnico vpisano. Velja pa tudi dosedanje polnjenje, ko na ceniku ni določena nobena poslovalnica in tako se tak cenik polni iz vseh predprejemov. Opomba: izbor poslovalnic na cenikih je možen samo v novih sistemih TDR/MSP.
• Starost zaloge: Pogoj prikazovanja podatkov se je dopolnil tako, da so iz preglednice in izpisa umaknjeni vsi zapisi, ki so imeli decimalko na 4 mestu in naprej, ki so bili na pregledu/izpisu prikazani kot 0.000.
• Predprejemi - Čarovnik za uvoz na vrsticah predprejema: Pri uvozu vrstic predprejema preko eSloga (eRačuni, eDobavnice) se v primeru naziva artikla vpisanega enkrat in je le ta dalši od 30 znakov, se naziv razdeli Naziv1 prvih 30 in Naziv2 naslednjih 30 znakov. Če je naziv artikla vpisan dvakrat se za Naziv1 vzame prvih 30 znakov prvega naziva in za Naziv2 prvih 30 znakov drugega naziva.
• Predprejemi, Vrstice - Čarovnik za uvoz: Na čarovniku za uvoz vrstic predprejema je dodana funkcionalnost "Zamenjaj artikel", ki omogoči menjavo šifre artikla.
• Predprejemi - Izvoz odkupov v knjigovodstvo: V primeru pavšalistov je pri knjiženju v DDV urejeno da se datum plačila prenese v Datum prejema listine in Datum obdobja DDV.

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

• V spodnjem delu preglednice novega F8 smo dodali dve dodatni funkcionalnosti, ki sta na voljo v sistemih s prenovljenim (združenim) TDRMSP. Gre za naslednji funkcionalnosti:
  • V okviru kartice artikla smo dodali funkcionalnosti, ki se nanašajo na podatke iz modula TDR. Na ta način smo združili obstoječe kartico MSP s kartico TDR.
  • Dodali smo zavihek "Zaloga poslovalnice", kjer lahko vidimo zaloge skladišč, ki so povezana z maloprodajnimi poslovalnicami.
• Pri pripravi eSlog dobavnice se v primeru, da šifre paritet (pogoji dostave) ne ustrezajo shemi, le ti ne polnijo v xml datoteko. Trenutno podprte šifre po shemi so: 01E, 02E, 03E, 04E, CFR, CIF, CIP, CPT, DAF, DDP, DDU, DEQ, DES, EXW, FAS, FCA, FOA, FOB, FOR, RDN, RPD, SD.
• Dopolnjeno je delovanje na naročilih dobaviteljem povezanih z nabavno pogodbo:
  • Dodane so kontrole na spreminjanju naročil dobaviteljem povezanih s pogodbo tudi v primeru Opusti, ESC.
  • Ko je enkrat naročilo povezano s pogodbo je onemogočeno spreminjanje dobavitelja.
  • Pri naročilu povezanem s pogodbo se predlagajo cene iz povezane pogodbe.
  • Pri zamenjavi šifre artikla, na povezani pogodbi, se podatki predhodno povezane pogodbe pobrišejo.
  • Pri dodajanju vrstice preko okenskega vnosa se pogodba prepiše iz glave.
• Dobavitelji - prevzem od dobavitelja: V primeru kadar program dobavitelji in kupci v nastavitvah programa ni povezan s programom obvladovanje kakovosti, je na prevzemih od dobaviteljev onemogočena funkcija prenosa prevzema v kontrolne naloge, filter nad preglednico "Preneseni v KN" ter vpogled v kontrolne naloge znotraj prevezam od dobaviteljev.
• Spremenjeno zapiranje nabavnih pogodb: V primeru vrednostne nabavne pogodbe se vrstice ne zapirajo glede na količino.
• Podpisovanje izpisov: Povečanje polja za podpis stranke, ter dopolnjen izgled akcijskih gumbov.

QM Spremljanje kakovosti

• Šifranti - artikli - kontrola: Na zavihku "Vhodna kontrola" je dodana nova opcija "Podatki o merski enoti kontrole". V kolikor je opcija vklopljena, potem se artiklu izpolnijo podatki o merski enoti v kateri se izvaja kontrola, faktorju pretvorbe (koliko merskih enot zaloge artikla je v eni merski enoti kontrole) ter sistemu zaokroževanja količin na kontrolnih nalogih vhodne kontrole.
• Kontrola – vhodna kontrola: V primeru, da ima artikel izpolnjene podatke o merski enoti kontrole, se količine na podlagi katerih se izračunava potrebna količina vzorcev preračunajo iz merske enote zaloge na mersko enoto kontrole.
• Uvedba dodatnih lastnosti na kontrolnih nalogih:
  • Na nastavitvah programa dodana možnost vpis do 5 lastnosti po meri, ki se pojavijo kot dodatne kolone na preglednicah vseh vrst kontrolnih nalogov.
  • Na knjigah kontrolnih nalogov možnost vpisa dodatnih lastnosti, ki se bodo uporabljale pri posamezni knjigi kontrolnih nalogov (dodana tudi možnost izvoza/uvoza dodatnih lastnosti na knjigah kontrolnih nalogov).
  • Na preglednicah vseh vrst kontrolnih nalogov možnost vklopa do 5 kolon  dodatnimi lastnostmi (nastavljene na nastavitvah programa).
  • Na preglednicah vseh vrst kontrolnih nalogov možnost filtriranja (dodaten filter) po lastnostih po meri.
  • Znotraj vseh vrst kontrolnih nalogov dodan nov zavihek z lastnostmi po meri.
  • Na vse izpise kontrolnih nalogov so vključene tudi lastnosti po meri.

VRP Večnivojski razpis proizvodnje

• Uporabnik in računalnik - nastavitve programa: Na zavihku nastavitev "Serijsko knjiženje" smo odklenili del nastavitev vezanih na to ali se delovne naloge po knjiženju zaključi. Avtomatska obdelava serijskega knjiženja potem upošteva te nastavitve.
• Izpisi - predvidena poraba materiala: V prihodu na zalogo se sedaj upoštevajo tudi nepoknjiženi prevzemi od dobaviteljev, ki niso nastali na podlagi naročil dobaviteljem ter prevzemi, ki še niso poknjiženih po njih pa smo prejeli enako ali več, kot je bilo naročeno po naročilih dobaviteljem.
• Knjiženje - plan proizvodnje: V primeru razveljavitve rezervacije vrstice plana, popravi količine za proizvodnjo in ponovni rezervaciji se sedaj na rezervacijskem delovnem nalogu pravilno razpiše nove (popravljena) količina izdelka.
• Izpisi - Analize in izpisi opravljenega dela - Doseg časovnih norm po izdelkih: Odpravljena napaka podvajanja normiranih časov kadar med izbirnimi pogoji izpisa ni bila vpisana tudi šifra izdelka.

Artikli

• Odpravljena je bila težava na cenikih artiklov. V primeru, da smo cenik izbrali preko bližnjic, ter v nadaljevanju na izbrani ceni želeli preveriti napoved zaloge preko bližnjice F7, je program javil napako.
• Odpravljena je bila težava pri zagonu novega F8. Ko smo navedeno obdelavo zagnali v TDR-ju, je program javil napako, da ni najdena šifra skupine skladišč.

SPL Skupni šifranti

• Šifrant pogodb: Dodana je kontrola na brisanje pogodb. V primeru, da je pogodba izbrana v enemu od modulov je brisanje preprečeno.
• Šifrant pogodb - Urejanje pogodbe: Onemogočeno je urejanje podatka Pogodba, če je pogodba že izbrana v enemu od modulov.
• Šifrant pogodb: Omogočeno je filtriranje po statusu aktivnosti pogodbe na UJPU ter označevanje pogodbe ali je aktivna ali neaktivna na UJPU.
• Šifrant pogodb: V primeru da pogodbo izbiramo na knjižen prejeti račun, program opozori, da bo potrebno ponovno pripraviti knjižbe na računu ter ga knjižiti, da bo pogodba vidna tudi v glavni knjigi.
• Šifrant pogodb: Pri prevzemu mesečnih poročil je dodana kontrola, ki preveri ali je pogodba, na katero se nanaša mesečno poročilo podvojeno.

Web.API

• Umik starejših verzij API metod:
  • ApiVersion ... nadomesti jo APIVersion_V2
  • GetCustomerPrices ... nadomesti jo GetCustomerPrices_V2
  • AddPreReceipt_V2 ... nadomesti jo AddPreReceipt_V3
  • ModifyPreReceipt_V2 ... nadomesti jo ModifyPreReceipt_V3
• ModifyInvoice - Metoda je bila dopolnjena z možnostjo vnosa in spreminjanja plačil obstoječega računa. Pred samo spremembo se izvedejo ustrezne kontrole, da se preveri, ali je navedeno mogoče.
• AddTravelOrderAdvances:
  • Urejeno je dodajanje ene ali več vrstic, če v bazi že obstaja kakšna vrstica. 
  • Dodana je validacija nad podatkom denarna enota, če podatek ni vpisan. 
  • Dodana je validacija nad podatkom OPNPotniNalogi.IzplaciloPredujma, če je podatek enak 0.
  • Dodana je validacija nad podatkom znesek, če podatek ni zapisan ali je enak 0.
  • Dodana je validacija nad podatkom denarna enota, če podatek ne obstaja v šifrantu oz. če denarna enota ni vpisana v tečajno listo.
  • Dodana je validacija, ko želimo dodat vrstico z denarno enoto, ki je že uporabljena na izbranem potnem nalogu. 
  • V primeru prepovedi na pooblastilu icApi_AddTravelOrderAdvance se izpiše status 403 Forbidden.
• ModifyWorkOrder - Z metodo lahko sedaj spreminjamo tudi razpisano količino delovnega naloga. 
• Add/ModifyOrder - V primeru, da se na podlagi naročila kupca izdela tudi predračun, je v metodi možno posredovati tudi nov podatek <PaymentReferenceExternal> (sklic na številko na predračunu).
• GetOrderRealisation - Dopolnitev metode z novim parametrom, ki ob vklopu ne pokaže več samo zbirne podatke o realizaciji naročenih količin artikla temveč pokaže detajlne podatke po posameznih naročilih.
• PostPreReceipt - Metoda sedaj deluje tudi v primeru dodajanja novih vrstic na obstoječi predprejem.
• AddWarehouseReceipt - Metoda omogoča sedaj tudi posodobitev vpisanega cenika z nabavno ceno artiklov na vrsticah prevzema.
• GetWorkOrder - Med parametre metode dodan možnost omejitve klicanja samo delovnih nalogov, ki so bili lansirani v proizvodnjo in delovnih nalogov posredovanih v WMS sistem. Na odgovor metode dodani novi podatki proizvodna cena izdelka, ali je delovni nalog lansiran (natisnjen) ter ali je delovni nalog posredovan na WMS sistem.

mojINFO

• Manjše dopolnitve:
  • Razdelek se označi glede na url in ne na vrednost v session storage.
  • Ko shranimo link na določen razdelek, se le-ta pravilno označi.
  • V primeru "skrčenega" menuja ne vidimo odpiranja in zapisanja menuja ko prehajamo med razdelki.
  • Ko kliknemo na razdelek, ki ima podkategorije se označi prvi pod-razdelek.
• Evidenca prisotnosti - Zbirnik ur zaposlenih:
  • Horizontalen drsnik je fiksiran na dnu vidnega polja.
  • Urejeno je razvrščanje po stolpcih naraščajoče in padajoče.
  • Dodatno filtriranje - urejeno je delovanje filtra.
• Potrjevanje odsotnosti - Obdelani zahtevki: Usklajeno je delovanje filtrov Skupina za prikaz ter Zaposleni za prikaz s filtroma "Potrjeni" / "Prikazani". 
• Evidenca prisotnosti: Vodji je onemogočeno urejanje svojih ur, v primeru, ko je v nastavitvah REG izbrana nastavitev "Prepoved spreminjanja sistemskega časa", in vodja ni sam sebi vodja.
• mojInfo - Potrjevanje: odpravljena je težava, ko priponka ni vidna v primeru, ko je bila predhodno podpisana z digitalnim certifikatom.
• mojInfo - Potrjevanje: V preglednicah Nepotrjeni dokumenti in Arhiv dokumentov je dodan stolpec Uporabnik v kateremu je prikazan Saop uporabnik iz katerega je dokument poslan v potrjevanje.
• mojInfo - Potrjevanje: Urejen je prikaz XML datotek, ki vsebujejo link za vizualizacijo.

ePoštar

• Obdelave, pregledi in izpisi - Dopusti in odsotnosti - Dopusti po zaposlenih - Gumb Izvoz podatkov - e-pošiljanje odločb:
  • Urejen pravilen izpis besedila, vpisanega v polje Vsebina sporočila.

Ogrodje – iCenter

• Na vzorčnih formah Seyfor Saop smo uredili pridobivanje podatka Čas popravljanja iz strežnika namesto iz delovnih postaj.