V programu Plačilni promet je omogočena priprava bremepisov v Fakturiranje, za izbrane plačilne naloge, ki so imeli upoštevan skonto. To obdelavo dobimo v Pripomočki/ Priprava bremepisov.

V vnosna polja vnesemo:

• Tip naloga
• Datum predloga
• Šifro stranke
• Knjigo dokumentov (Fakturiranje)
• Datum bremepisa
• Šifro artikla splošna stopnja
• Šifro artikla nižja stopnja
• Šifro artikla posebna nižja stopnja

S klikom na gumb Pripravi bremepise se nam bremepisi prenesejo v program Fakturiranje



Na koncu kliknemo gumb V redu.