Vnos blagajnika v modulu fakturiranje

V primeru, da želite izvajati gotovinsko prodajo v modulu Fakturiranje, morate v šifrantu vnesti blagajnika. Podatek o blagajniku je na izdanem računu z gotovinsko prodajo oziroma na davčno potrjenem računu obvezen.

Blagajnika vnesemo v modulu Fakturiranje preko menija šifranti >> ostali šifranti>>blagajniki.

Odpre se nam meni Blagajniki. Blagajnika lahko vnesemo, uredimo ali izbrišemo (izbris je mogoč le, če blagajnik še ni izdal nobenega dokumenta).

Vnos novega blagajnika začnemo s tem, da vnesemo sledeče podatke: Šifra, Naziv, Ime in priimek, davčna številka.

Če želimo lahko vnesemo še dodatne podatke, kot so stroškovno mesto, telefon, geslo, referent in operaterja.

Da je blagajnik aktiven, označimo s kljukico oznaka aktivnosti, v nasprotnem primeru je blagajnik neaktiven in nima možnosti izdajati računov, ki se nanašajo na gotovinsko prodajo oziroma ni možnosti izdajati računov, ki morajo biti davčno potrjeni.