S 1. 7. 2025 moramo davčni zavezanci izdane račune, kjer gre za dobavo blaga in storitev, katerih kraj obdavčitve je Slovenija, v davčne evidence evidentirati posamično. Navedeno velja ne glede na to, ali gre za oproščen ali obdavčen promet.

Nastavitve programa za pravilno pripravo knjižb

Davčni zavezanci moramo v OST – Nastavitve programa – zavihek Konti označiti možnost Posamezen prenos terjatev.

Če odprte postavke vodite v modulu Spremljanje plačil računov, je Konto terjatev potrebno nastaviti kot finančni konto, sicer bi se nam podvojile odprte postavke v DK in SPR.

V primeru, da spremenite konto terjatev, ga je treba ustrezno zamenjati tudi v SPR-ju, in sicer v meniju Šifranti → Vrste računov → Konto, da bodo tudi prejeta plačila pravilno knjižena na isti konto.

V OST – Nastavitve programa – zavihek Povezave nastavimo direktno knjiženje v DK. Ta nastavitev nam bo istočasno direktno povezala tudi DDVn.

V primeru, da še nimamo urejenih kontov v šifrantu storitev, moramo le-te vnesti za vsako storitev, ki se bo obračunala.

Knjiženje obračuna

Na obračunu pripravimo knjižbe z gumbom za izvoz podatkov ter izberemo možnost Priprava vknjižb obračuna.

Odpre se okno, kjer vpišemo, na katero Temeljnico in Dogodek se bodo pripravile knjižbe za izbrani obračun.

Če imamo v nastavitvah programa pravilno vklopljen Posamezen prenos terjatev, bo program pri pripravi vknjižb obračuna račune evidentiral posamično – tako v Posredno knjiženje modula DK kot v modul DDVn.

Ob kliku na Izvajaj se pripravi izpis izvoza podatkov za modul DK in DDVn ter pripravijo knjižbe.

V primeru, da ste doslej knjižili ročno v posrednem knjiženju (redni in evidenčni konti), vam priporočamo, da oddate zahtevek za ureditev nastavitev, ki omogočajo avtomatski prenos knjižb obračuna ter prenos evidenčnih knjižb iz modula OST.