V Trgovini na drobno preko negotovinske prodaje lahko izstavljamo posamezne ali zbirne račune v Fakturiranje, in sicer pod pogojem, da je na dobavnici ista stranka.
Preden izberemo gumb 'Knjiži v FAK' ali Alt+F, moramo poskrbeti, da je fokus izven seznama dobavnic (kliknemo v eno izmed zgornjih polj – nad tabelo).
Ko izberem gubm 'Knjiži v FAK', se nam pojavi opozorilo, da bo program izvedel prenos v fakturiranje. Nadaljujemo z gumbom Da ali Alt+D.Odpre se nam okno, v katerem izberemo, katere dobavnice bomo prenesli v fakuturiranje, in sicer z definiranjem enega ali več spodnjih parametrov.
V drugem razdelku definiramo še:
Ko zaključimo izberemo gumb Potrdi ali Alt+P. Program nas obvesti o številkah ustvarjenih računov.
Spodaj primer ustvarjenega računa, kjer je razvidno, kateri artikli so na posameznih dobavnicah.
BLOG: Poplave 2023 – ukrepi za pomoč pri odpravi posledic
BLOG: Najpogostejše računovodske napake v javnem sektorju
BLOG: Vodenje evidenc o izrabi delovnega časa
BLOG: Regres 2023 v podjetju
BLOG: ZVOP-2 in izrekanje kazni
BLOG: Novi obrazec REK-O od 1. januarja 2023 dalje