Vsak izdani račun v modulu Fakturiranje se lahko potrdi posebej. Informacija o potrjevanju se privzeto predlaga glede na Knjigo računov ali knjižno skupino, vendar jo je mogoče določiti ali spremeniti za posamezen račun. To naredimo na zavihku Dodatno.

Z izborom 'Brez'  ta račun ne gre v sistem potrjevanja in ga lahko takoj izstavimo.

Ko pa izberemo 'Samo potrjevanje'  se takšen račun prenese ob pripravi osnutka v sistem potrjevanja in izstavitev je možna po uspešnem zaključku potrjevanja.

OPOMBA: Gotovinski računi pri davčnem potrjevanju pa ne gredo v potrjevanje. Ker gotovinski račun mora fakturist dati stranki takoj po prejemu gotovine.